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各部门，各科室：
现将《XX卫生院2020年度基本医疗保险基金审计查出问题整改及自查自纠工作方案》印发你们，请遵照执行。
附件：XX卫生院2020年度基本医疗保险基金审计查出问题整改及自查自纠工作方案
XX卫生院
2021年11月2日
附件
XX卫生院
2020年度基本医疗保险基金审计查出问题整改及自查自纠工作方案
根据《四川省2020年度基本医疗保险基金审计查出问题整改及自查自纠工作方案》、《宜宾市2020年度基本医疗保险基金审计查出问题整改及自查自纠工作方案》，为进一步加强医疗机构管理，防范化解基本医疗保险基金使用风险，实施好我市2020年度基本医疗保险基金审计查出问题整改及自查自纠工作，特制定以下工作方案。
一、工作目标
以合法合规获取医疗保险基金，规范医疗机构管理，防范经济运行风险，推动医疗卫生健康事业高质量发展为目标，围绕“立行立改”和“健全机制”两个方面，对医保基金获取情况进行全面清理排查,建立问题清单及整改台账，及时整改落实，建立长效机制，切实规范诊疗和收费行为，促进医疗卫生健康事业高质量发展，有效保障人民群众健康、维护社会和谐稳定。
二、成立XX卫生院2020年度基本医疗保险基金审计查出问题整改及自查自纠领导小组
组 长: XX
副组长: XX
组 员: XX
职 责：积极履行整改和自查自纠主体责任，针对审计查出问题，建立台账，研究措施，明确时限，责任到人，切实整改到位。同时，同步组织开展自查自纠，审计对照，梳理检查问题和风险，剖析问题原因，聚焦重点领域和关键环节，研究提出改进措施，强化管理，规范行为，防范问题发生。
三、审计整改及自查自纠重点
根据2020年基本医疗保险基金审计情况，对2020年以来串换药品耗材、串换诊疗项目套取医保基金等十二个方面的医保基金使用风险点进行重点自查和整改：
1.串换药品耗材套取医保基金；
2.串换诊疗项目套取医保基金；
3.定点医疗机构超标准收费；
4.定点医疗机构诱导住院过度医疗；
5.定点医疗机构重复收费；
6.公立医院违规线下采购高值耗材；
7.公立医院违规线下采购药品；
8.挂床等套取医保基金；
9.药品货款结算不及时(含国家集中带量采购)；
10.虚开西药等骗取医保基金；
11.虚开诊疗项目骗取医保基金其他违规收费问题；
12.其他违规收费问题。
四、具体工作安排
针对审计整改和自查自纠查出的问题，从纠正不规范行为、加强内部管理和外部监管、完善体制机制等方面开展工作。其中，能够立行立改的，要采取明确、具体、可操作的措施，马上进行整改；涉及体制机制或相关制度政策不完善的或体制机制改革落实不到位的，要进一步深化改革，落实改革措施，完善相关制度政策。具体整改时间为2021年9月至2021年12月，分2个阶段实施。
第一阶段（XX副院长负责）：清查摸排，立行立改阶段(2021年9月-10月)。建立审计查出问题整改工作和自查自纠工作领导机制，制定具体工作方案，明确责任部门及负责人，对照审计查出问题、自查自纠发现问题，建立清单台账，明确轻重缓急，在10月31日前，能整改的逐项整改到位，不能整改的，也要确定整改工作责任人、时间表和路线图，并如实填报问题整改工作情况。
第二阶段（XX负责）：完成整改，健全机制阶段(2021年11月-12月)。在12月31日前要对审计及自查自纠查出的问题全面完成整改，并认真分析查出问题的主要原因，针对政策、机制、管理工作中的短板弱项，深化改革、完善政策、健全制度，强化措施手段，推进形成长效工作机制。
五、有关工作要求
（一）切实提高政治站位，压实工作责任。
各部门、各科室要高度重视此次审计整改工作，要从思想上正确认识违法违规获取基本医保基金的危害性，妨碍了党的卫生健康工作方针的有效落实，降低了人民群众对党和政府的信任和信心，对推进健康中国建设和深化医改带来了严重的负面影响。卫生院主要负责人要带头抓、负总责，分管负责人具体抓，层层压实责任，细化工作部署，精心组织实施，确保工作取得实效。
（二）多措并举综合施策，加大惩戒力度
针对医疗卫生机构违法违规获取基本医保基金的行为，研究实施切实可行的惩戒手段和工作措施，充分利用正在开展的“打击欺诈骗保专项整治行动”、“不合理医疗检查专项治理行动”、“民营医院管理年”活动，将基本医保基金监管制度措施的建立和落实情况纳入医疗卫生行业综合监管督察，联合部署、协同推进。
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二、重点任务
（一）确保市领导督导环保突出问题清单整改到位；
（二）畜禽养殖污染问题专项排查整治；
（三）其它领域环境保护突出问题排查整治。
三、整治时间
即日起至2017年7月31日。
四、具体措施
（一）全面整改市领导督导环保突出问题清单。市领导督导环保突出问题清单中涉及我乡的问题3条。
整改方案：一是汇同县环保局、农牧业局、国土局等有关部门，立即关停养殖场、嗡嗡养殖农民专业合作社，并妥善处理关停遗留问题。二是委托中介机构编制盘龙公路界路段改（扩）建项目环境影响报告表。
整改时限：2017年7月30日前。
（二）开展畜禽养殖污染问题排查整治。遵循综合利用优先和资源化、无害化、减量化、生态化原则，强化畜禽养殖整治和规范管理，进一步调整优化和控制畜禽养殖结构、布局合理，控制和消减畜禽养殖排污总量，从源头
上防止和减少畜禽养殖污染，切实解决当前畜禽养殖污染问题，深入推进绿色发展。
整改方案：一是6月22日前全面排查摸清辖区内畜禽养殖情况，建立辖区畜禽养殖场（小区）、养殖专业户名单台账；二是6月22日前逐户开展畜禽养殖环保问题排查，按照污染设施情况、办证情况要求，建立环保问题台账；三是针对排查出的问题台账，逐条明确整改要求、整改时限、整改方案和整改责任人，建立问题责任清单，限时进行整改。四是建立畜禽养殖污染防治长效机制。
整改时限：2017年7月30日
（三）其它领域环境保护突出问题排查整治。按照县委、政府关于开展大气、水、土壤污染防治“三大战役”工作要求，重点针大气污染、水土污染、固体废弃物污染、农村生活垃圾污染等污染问题开展排查整治。
整治方案：一是全面排查，建立环保突出问题清单；二是针对清单，逐一列出整改方案，明确整改责任人和整改时限，建立问题责任清单；三是全面落实河长制，对两条重点河流进行环境综合整治；四是积极倡导生态循环种养殖，积极推行“种养结合”的生态循环模式，养殖粪污进行种植培肥处理，做到粪污零排放；五是开展秸秆禁烧，严防大气污染；六是开展农村垃圾综合整治，对垃圾进行分类处理。
整改时限：常态开展
五、工作步骤
（一）宣传动员阶段：2017年6月21日－6月23日。
召开环境保护问题排查整改工作动员会，成立工作领导小组，制定《环境保护问题排查整改工作实施方案》。综合运用标语、村村通广播、群众院坝会、发放宣传单等方式进行宣传，为活动开展营造良好氛围。
（二）整治实施阶段：2017年6月23日－7月20日。
全面摸排辖区重点污染源企业和重点污染领域，建立问题整改台账，明确整治目标、制定整改方案、明确责任人，7月20日确所有环保问题整治到位。
（三）检查验收阶段：2017年7月21日－7月30日。
由乡政府组成检查验收工作领导小组，对环保问题逐一检查销号，对未完成整改任务的一律进行问责处理。检查验收完成后，形成工作总结，全面总结经验，建立环境保护长效机制。
六、工作要求
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按照第三阶段的工作方案，我们主要对民爆物品管理使用、矿井通风、掘进面通风、电气设备、提升运输、采掘工程、矿房回收、井下排水及尾矿库管理进行了分类专项检查整治。
在分类专项检查中，生产部负责矿山井下通风、掘进、提升等专项检查，共深入井下检查70多次，发现问题57处，其中通风 15 处、矿房作业 9 处、掘进工程 10 处等，制定整改方案 24个。安全部在第三阶段共下井检查68次，发现问题100多个，并对分公司的专项整改情况进行监督。技术部和安全部对一至四分公司的尾矿库进行30多次排查，发现问题24处，对重大问题都制定整改方案，并监督落实整改到位。保卫部、资产部，供应部等其他部室都根据方案要求，对分公司和主管作业场所进行排查，其中民爆物品查出29处、设备管理查出16处，对发现的问题都进行认真整改。通过罚款、限期整改、局部停产等方式将事故隐患消除，特别是对较大事故隐患实行责令停产，由技术部门制定整改方案，分公司落实整改。经公司、分公司安全管理部门复查，现已全部落实完成整改。
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按照学习实践科学发展观活动整改落实方案任务分解及责任分工，局党委坚持把落实整改方案列入党委议事日程，定期听取汇报，定期分析研究，定期督导检查。局领导班子成员带头改进作风、带头解决问题、带头抓好整改方案的落实，为广大党员干部做出了表率，推进了学习实践活动整改方案的落实。
为确保整改方案落实的制度化、经常化、规范化，局党委建立了保证整改方案落实的相关制度。一是建立了信息反馈制度。每月由牵头部门、分管领导、责任单位将本单位、本部门落实整改方案情况以书面形式报局党委，确保局党委能够随时掌握整改方案落实的进展情况。二是建立了定期调研制度。局领导每季度带领机关相关处室到各自的联系点进行专题调查研究，重点了解整改方案落实、年度重点工作完成、需要局里协调的事项等情况。同时，针对整改工作中出现的新情况、新问题，及时研究部署，提出针对性的措施，全面推动方案落实，务求取得实效。三是建立了整改落实自查制度。由局属各单位、机关各处室重点围绕“三明确一承诺”是否落实、落实科学发展的长效机制是否逐步建立健全、近期整改的内容是否按期完成、中长期整改措施是否进行了认真准备等方面进行自查，做到边查边改，进一步增强落实整改方案的针对性、实效性。四是建立了整改落实公示制度。通过__渔业网、宣传栏、工作简报等形式，面向干部群众、面向服务对象、面基层单位，公示落实整改方案进展情况，接受党员干部和人民群众监督。
二、精心组织实施，加强督导检查，落实整改方案取得阶段性成果
在落实整改方案过程中，局党委按照问题的轻重缓急和难易程度，分门别类提出了整改意见，明确了整改重点，确定了整改时限，落实了整改责任。对列入近期整改范围的问题，自觉接受群众监督，增强了整改工作的针对性；对尚未整改的问题，进行了分类排队，善始善终地抓好落实；对已经整改的问题，进行了自查和复查，防止出现反弹。
1、加强制度建设取得新进展。局党委在对现有制度进行认真梳理的基础上，认真做好制度的“废、改、立”工作，并重点围绕科学理论武装、干部选拔任用、提高决策水平、党风廉政建设等方面，相继建立和完善了一些新制度和新规定。一是围绕科学理论武装，建立和完善了理论学习制度。制定了《市水产局加强党委中心组学习制度的规定》、《市水产局党委理论学习制度》。二是围绕选好用好干部，建立和完善了选拔任用制度。扩大选拔范围,完善了竞争上岗制度，局系统33名正科级干部全面通过公开竞争上岗或竞聘上岗，营造了优秀人才脱颖而出的良好环境；畅通交流渠道,完善了交流任职制度；强化监管并举,完善了监督管理制度。三是围绕务实清廉要求，建立和完善了廉洁从政制度。完善了党风廉政建设责任制、建立了党委成员联系点制度、落实了廉洁从政制度。四是围绕发展渔业经济，建立和完善了科学决策制度。建立和完善了《局党委议事规则》、《市水产局会议制度》、《市水产局重大事项决策程序规定》、《市水产局党政领导班子成员分工的通知》、《局属科学事业单位党政领导职责分工的意见》。五是围绕提高能力素质，建立和完善了教育培训制度。按照《干部教育条例》和《__市“十一五”期间干部教育培训规划》的有关要求，结合现代渔业建设对干部队伍素质的新要求，建立了干部培训制度和青年知识分子培养制度。
2、优势水产品养殖示范园区建设取得新进展。20__年3月份，局里对20__年度建设的14个优势水产品养殖建设项目进行了督查，从督查情况看大部分园区都已完成了主要工程的建设，整体环境有很大的改善，计划今年5月份对20__年园区建设单位进行正式验收。同时，组织开展了20__年养殖示范园区建设申报工作，计划总投资24098.42万。其中：良种鲤鲫鱼示范园区7个、南美白对虾示范园区3个、海珍品养殖示范园区2个、观赏鱼养殖示范园区3个和中华绒螯蟹养殖示范园区1个。
3、水生生物资源养护工作取得新进展。制定了《__市水生生物资源养护工作规范》、《20__年度水生生物资源增殖放流计划》、以“关爱渤海、关爱海河，构建生态文明__”为主题的宣传活动方案，成立了增殖放流验收及监督小组，负责验收、监督和指导水生生物资源增殖放流工作，预计20__年将放流各类水生生物苗种6亿尾，品种有中国对虾、三疣梭子蟹、草鱼、鲢鱼、鳙鱼等，并将举行大规模的增殖放流仪式，扩大社会影响力。
4、科研项目申报工作取得新进展。第一季度申请局级科研推广项目19项，组织13家企业申报了水产种业基地项目。下一步，将加强以带动养殖品种结构调整为主的名优特新品种的引进及示范推广项目；以促进渔业的和谐发展为目的的节水养殖、生态养殖推广应用项目；以保证水产品质量为目的的标准化健康养殖技术示范推广项目；以发展都市型渔业为主的观赏鱼养殖、休闲渔业等项目。
5、高级
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按照学习实践科学发展观活动整改落实方案任务分解及责任分工，局党委坚持把落实整改方案列入党委议事日程，定期听取汇报，定期分析研究，定期督导检查。局领导班子成员带头改进作风、带头解决问题、带头抓好整改方案的落实，为广大党员干部做出了表率，推进了学习实践活动整改方案的落实。
为确保整改方案落实的制度化、经常化、规范化，局党委建立了保证整改方案落实的相关制度。一是建立了信息反馈制度。每月由牵头部门、分管领导、责任单位将本单位、本部门落实整改方案情况以书面形式报局党委，确保局党委能够随时掌握整改方案落实的进展情况。二是建立了定期调研制度。局领导每季度带领机关相关处室到各自的联系点进行专题调查研究，重点了解整改方案落实、年度重点工作完成、需要局里协调的事项等情况。同时，针对整改工作中出现的新情况、新问题，及时研究部署，针对性的措施，全面推动方案落实，务求取得实效。三是建立了整改落实自查制度。由局属各单位、机关各处室重点围绕“三明确一承诺”是否落实、落实科学发展的长效机制是否逐步建立健全、近期整改的内容是否按期完成、中长期整改措施是否进行了认真准备等方面进行自查，做到边查边改，进一步增强落实整改方案的针对性、实效性。四是建立了整改落实公示制度。通过*渔业网、宣传栏、工作简报等形式，面向干部群众、面向服务对象、面基层单位，公示落实整改方案进展情况，接受党员干部和人民群众监督。
二、精心组织实施，加强督导检查，落实整改方案取得阶段性成果
在落实整改方案过程中，局党委按照问题的轻重缓急和难易程度，分门别类了整改意见，明确了整改重点，确定了整改时限，落实了整改责任。对列入近期整改范围的问题，自觉接受群众监督，增强了整改工作的针对性；对尚未整改的问题，进行了分类排队，善始善终地抓好落实；对已经整改的问题，进行了自查和复查，防止出现反弹。
1、加强制度建设取得新进展。局党委在对现有制度进行认真梳理的基础上，认真做好制度的“废、改、立”工作，并重点围绕科学理论武装、干部选拔任用、提高决策水平、党风廉政建设等方面，相继建立和完善了一些新制度和新规定。一是围绕科学理论武装，建立和完善了理论学习制度。制定了《市水产局加强党委中心组学习制度的规定》、《市水产局党委理论学习制度》。二是围绕选好用好干部，建立和完善了选拔任用制度。扩大选拔范围,完善了竞争上岗制度，局系统33名正科级干部全面通过公开竞争上岗或竞聘上岗，营造了优秀人才脱颖而出的良好环境；畅通交流渠道,完善了交流任职制度；强化监管并举,完善了监督管理制度。三是围绕务实清廉要求，建立和完善了廉洁从政制度。完善了党风廉政建设责任制、建立了党委成员联系点制度、落实了廉洁从政制度。四是围绕发展渔业经济，建立和完善了科学决策制度。建立和完善了《局党委议事规则》、《市水产局会议制度》、《市水产局重大事项决策程序规定》、《市水产局党政领导班子成员分工的通知》、《局属科学事业单位党政领导职责分工的意见》。五是围绕提高能力素质，建立和完善了教育培训制度。按照《干部教育条例》和《*市“十一五”期间干部教育培训规划》的有关要求，结合现代渔业建设对干部队伍素质的新要求，建立了干部培训制度和青年知识分子培养制度。
2、优势水产品养殖示范园区建设取得新进展。2009年3月份，局里对20*年度建设的14个优势水产品养殖建设项目进行了督查，从督查情况看大部分园区都已完成了主要工程的建设，整体环境有很大的改善，计划今年5月份对20*年园区建设单位进行正式验收。同时，组织开展了2009年养殖示范园区建设申报工作，计划总投资24098.42万。其中：良种鲤鲫鱼示范园区7个、南美白对虾示范园区3个、海珍品养殖示范园区2个、观赏鱼养殖示范园区3个和中华绒螯蟹养殖示范园区1个。
3、水生生物资源养护工作取得新进展。制定了《*市水生生物资源养护工作规范》、《2009年度水生生物资源增殖放流计划》、以“关爱渤海、关爱海河，构建生态文明*”为主题的宣传活动方案，成立了增殖放流验收及监督小组，负责验收、监督和指导水生生物资源增殖放流工作，预计2009年将放流各类水生生物苗种6亿尾，品种有中国对虾、三疣梭子蟹、草鱼、鲢鱼、鳙鱼等，并将举行大规模的增殖放流仪式，扩大社会影响力。
4、科研项目申报工作取得新进展。第一季度申请局级科研推广项目19项，组织13家企业申报了水产种业基地项目。下一步，将加强以带动养殖品种结构调整为主的名优特新品种的引进及示范推广项目；以促进渔业的和谐发展为目的的节水养殖、生态养殖推广应用项目；以保证水产品质量为目的的标准化健康养殖技术示范推广项目；以发展都市型渔业为主的观赏鱼养殖、休闲渔业等项目。
5、高级水产技术推广员培训鉴定取得新进展。第一季度全市培训鉴定水产推广系统高、中级技术人员80人。养殖示范园区培训工作初步方案已经完成，确定了培训对象、培训重点内容以及培训的方式方法。鉴定站管理方面，市水产技术推广站有关人员已参加了2009年度农业部职业技能鉴定督导员培训，今后开展培训鉴定工作将按照农业部新规定执行。
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2、召开专题会议。区委、区政府召开区“双高普九”整改专题汇报会，切实解决教育工作实际困难和问题。
二、明确整改内容
1、抓住重点。《省高水平、高质量普及九年义务教育验收标准（修订）》（教政督[]9号）所规定的43个验收指标要求，是我区“双高普九”工作的内容依据，特别是对省、市联合督导评估中提出的8个基本达标和17个不达标指标存在的问题，是将作为整改的重点内容，力争整改到位。
2、突破难点。在25个存在问题的指标中，其中初中辍学率、三类残疾少儿入学率和消除C、D级危房三个不达标，这既是工作的难点，也是涉及“一票否决”项目，我们将奋力攻坚，确保整改到位。
三、完成自评整改
第一阶段：工作部署(年月10日至年6月10日)
各乡镇、区直有关部门和各中小学要制订自评整改工作方案。
第二阶段：自查整改(年6月10日-年月10日)
各乡镇、区直有关职能部门和各中小学要加强领导，落实责任，对照《整改方案》，逐一整改到位。
1、各乡镇任务：
（1）基本任务
全面完成《整改方案》中对应项目整改要求，并认真完成自评工作。
（2）主要任务
①做好组织入学和控辍保学工作。
a、按要求建立和完善-学年度3-24周岁人口花名册（含有户籍的、未申报户籍的外来人口三种花名册）；
b、按要求建立和完善-学年度3-24周岁文化户口册（含有户籍的、未申报户籍的外来人口三种花名册）；
c、完成6-15周岁残疾人口普查、鉴定工作；
d、完成异地就学取证工作；
②营造尊师重教氛围。
③发动社会力量捐资助学，改善办学条件。
④认真开展校园周边的整治，营造良好的育人环境。
⑤完成省“双高普九”验收基础数据统计及相关工作；
⑥完成备查材料的整理归档工作。
2、各教育职能部门和各中小学任务：
全面完成《整改方案》中对应项目整改要求，根据“双高普九”要求认真做好整改落实工作。
四、自评整改要求
1、明确责任，精心组织。各责任单位要认真学习贯彻教育法令法规，高度重视“双高普九”工作，将整改工作摆上重要议事日程，做到主要领导亲自抓，分管领导具体抓，进一步将下达任务分解细化，明确责任，落实到人，精心组织实施，切实抓紧抓好。
2、互相配合，形成合力。各责任单位要通力合作，互相配合，对工作中遇到的困难和问题，不得相互推诿扯皮，要及时沟通，主动积极协调解决，共同推进工作任务的落实。
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按照学习实践科学发展观活动整改落实方案任务分解及责任分工，局党委坚持把落实整改方案列入党委议事日程，定期听取汇报，定期分析研究，定期督导检查。局领导班子成员带头改进作风、带头解决问题、带头抓好整改方案的落实，为广大党员干部做出了表率，推进了学习实践活动整改方案的落实。
为确保整改方案落实的制度化、经常化、规范化，局党委建立了保证整改方案落实的相关制度。一是建立了信息反馈制度。每月由牵头部门、分管领导、责任单位将本单位、本部门落实整改方案情况以书面形式报局党委，确保局党委能够随时掌握整改方案落实的进展情况。二是建立了定期调研制度。局领导每季度带领机关相关处室到各自的联系点进行专题调查研究，重点了解整改方案落实、年度重点工作完成、需要局里协调的事项等情况。同时，针对整改工作中出现的新情况、新问题，及时研究部署，提出针对性的措施，全面推动方案落实，务求取得实效。三是建立了整改落实自查制度。由局属各单位、机关各处室重点围绕“三明确一承诺”是否落实、落实科学发展的长效机制是否逐步建立健全、近期整改的内容是否按期完成、中长期整改措施是否进行了认真准备等方面进行自查，做到边查边改，进一步增强落实整改方案的针对性、实效性。四是建立了整改落实公示制度。通过*渔业网、宣传栏、工作简报等形式，面向干部群众、面向服务对象、面基层单位，公示落实整改方案进展情况，接受党员干部和人民群众监督。
二、精心组织实施，加强督导检查，落实整改方案取得阶段性成果
在落实整改方案过程中，局党委按照问题的轻重缓急和难易程度，分门别类提出了整改意见，明确了整改重点，确定了整改时限，落实了整改责任。对列入近期整改范围的问题，自觉接受群众监督，增强了整改工作的针对性；对尚未整改的问题，进行了分类排队，善始善终地抓好落实；对已经整改的问题，进行了自查和复查，防止出现反弹。
1、加强制度建设取得新进展。局党委在对现有制度进行认真梳理的基础上，认真做好制度的“废、改、立”工作，并重点围绕科学理论武装、干部选拔任用、提高决策水平、党风廉政建设等方面，相继建立和完善了一些新制度和新规定。一是围绕科学理论武装，建立和完善了理论学习制度。制定了《市水产局加强党委中心组学习制度的规定》、《市水产局党委理论学习制度》。二是围绕选好用好干部，建立和完善了选拔任用制度。扩大选拔范围,完善了竞争上岗制度，局系统33名正科级干部全面通过公开竞争上岗或竞聘上岗，营造了优秀人才脱颖而出的良好环境；畅通交流渠道,完善了交流任职制度；强化监管并举,完善了监督管理制度。三是围绕务实清廉要求，建立和完善了廉洁从政制度。完善了党风廉政建设责任制、建立了党委成员联系点制度、落实了廉洁从政制度。四是围绕发展渔业经济，建立和完善了科学决策制度。建立和完善了《局党委议事规则》、《市水产局会议制度》、《市水产局重大事项决策程序规定》、《市水产局党政领导班子成员分工的通知》、《局属科学事业单位党政领导职责分工的意见》。五是围绕提高能力素质，建立和完善了教育培训制度。按照《干部教育条例》和《*市“十一五”期间干部教育培训规划》的有关要求，结合现代渔业建设对干部队伍素质的新要求，建立了干部培训制度和青年知识分子培养制度。
2、优势水产品养殖示范园区建设取得新进展。2009年3月份，局里对20*年度建设的14个优势水产品养殖建设项目进行了督查，从督查情况看大部分园区都已完成了主要工程的建设，整体环境有很大的改善，计划今年5月份对20*年园区建设单位进行正式验收。同时，组织开展了2009年养殖示范园区建设申报工作，计划总投资24098.42万。其中：良种鲤鲫鱼示范园区7个、南美白对虾示范园区3个、海珍品养殖示范园区2个、观赏鱼养殖示范园区3个和中华绒螯蟹养殖示范园区1个。
3、水生生物资源养护工作取得新进展。制定了《*市水生生物资源养护工作规范》、《2009年度水生生物资源增殖放流计划》、以“关爱渤海、关爱海河，构建生态文明*”为主题的宣传活动方案，成立了增殖放流验收及监督小组，负责验收、监督和指导水生生物资源增殖放流工作，预计2009年将放流各类水生生物苗种6亿尾，品种有中国对虾、三疣梭子蟹、草鱼、鲢鱼、鳙鱼等，并将举行大规模的增殖放流仪式，扩大社会影响力。
4、科研项目申报工作取得新进展。第一季度申请局级科研推广项目19项，组织13家企业申报了水产种业基地项目。下一步，将加强以带动养殖品种结构调整为主的名优特新品种的引进及示范推广项目；以促进渔业的和谐发展为目的的节水养殖、生态养殖推广应用项目；以保证水产品质量为目的的标准化健康养殖技术示范推广项目；以发展都市型渔业为主的观赏鱼养殖、休闲渔业等项目。
5、高级水产技术推广员培训鉴定取得新进展。第一季度全市培训鉴定水产推广系统高、中级技术人员80人。养殖示范园区培训工作初步方案已经完成，确定了培训对象、培训重点内容以及培训的方式方法。鉴定站管理方面，市水产技术推广站有关人员已参加了2009年度农业部职业技能鉴定督导员培训，今后开展培训鉴定工作将按照农业部新规定执行。
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二、工作重点
既要找准查清这些问题的现实表现，突出“查”改”两个工作重点。一是查找问题要重点对照“学习不勤、精神不振、能力不强、服务不优、落实不力、从政不廉”等问题来检查机关干部在作风建设、效能建设、执行力建设和廉政建设等方面存在问题。又要深入剖析存在问题的思想根源；二是整改措施要紧紧围绕问题剖原因、提措施、定期限，切实增强整改的针对性和时效性，坚持边查边改，把整改问题与推动当前工作紧密结合，力求整改工作取得实效。
三、工作安排
一查找问题
1自查互查
以个人自查、科室单位自查和互帮互查相结合的方式查找委机关和干部队伍中存在庸懒散软”突出问题。
2开门查找
一楼大厅设置举报箱，一是公布我委治庸问责工作举报投诉电话、电子邮箱。主动接受群众意见。
二是由党组成员带队分头征求有关部门、项目单位及服务对象的意见。
三是印发征求意见函。广泛征求社会各界的意见和建议。
3集中查找
党组成员自查自摆，结合委党组召开民主生活会。梳理汇总我委“庸懒散软”方面的突出问题，讨论研究提出解决问题的整改措施。
二形成自查整改报告
1各科室单位个人在2012年1月15日前形成针对本科室
单位个人存在突出问题的自查整改报告以科室为单位经分管领
导审查后上报委治庸办。
22012年1月30日前形成市发展改革委治庸问责自查整改报告上报市治庸办。
三进行公开承诺
接受群众监督。委从各方面征集和查找到主要问题和整改方案及各科室单位突出问题和整改方案按要求将通过媒体、网站和公开栏等多种方式向社会公示。
四、有关要求
全委上下要高度重视，一自查整改阶段是治庸问责工作向纵深推进的关键环节。以严肃认真的态度，求真务实的作风，切实做好本阶段各项工作。
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三是健全完善规章制度。对照查找出的问题，深入分析问题产生的根源，主要是现有规章制度不健全、不完善，存在制度要求不细致、规定不具体的现象。为此，制定和完善了一系列工作制度，对工作人员的职责、要求和失职责任追究做出了明确规定，强化责任，特别是切实加强了政务公开内容的更新方面的工作职责。
四是强化工作落实考核。对照工作行事历，及时召开内部职工会议，逐人总结工作完成情况，对安排的工作进展，逐项研究分析，核对完成时限，衡量工作标准。对未按时完成或完成质量不高的工作，主要责任人员要说明原因，提出改进措施，明确时限要求。并采取自我评分与大家评分相结合的方法，按季逐人考评工作业绩，查究工作效率效果，切实加强内部管理，确保工作事事有着落、件件有落实。
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二、主要工作
按照市委的部署，重点做了以下四项工作：
一是研究制定目标明确、措施具体的整改方案。市煤炭局把制定整改方案、落实整改作为整改落实阶段的中心环节，高度重视，主要负责同志作为第一责任人，统筹协调，分管负责同志按照职责分工，狠抓落实。针对前两个阶段梳理出来的问题，特别是在安全监管体制机制以及管理制度等方面存在的突出问题，精心研究制定整改方案，认真组织整改。1月17日，市煤炭局以淄煤党发〔2009〕4号文印发了整改落实责任分工，把领导班子分析检查报告中提出的整改措施目标化、具体化、责任化，做到“四明确一承诺”，即：明确突出问题、明确整改目标、明确整改措施、明确整改责任，对整改落实要向党员、群众作出公开承诺。各责任领导和责任科室结合各自分工职责和工作实际，制定了切实可行的整改措施。
二是集中力量解决存在的突出问题。市煤炭局整改方案涉及六大项整改事项22条整改措施。按照整改方案，各责任领导和责任科室、单位选准突破口和切入点，分轻重缓急，突出重点，多措并举，集中精力加以解决。能够立即整改的，立即整改；不能立即整改的，明确整改责任、整改措施、整改时间；需要党组出面协调的，党组成员全力以赴，大力支持。在解决突出问题中，市煤炭局注意坚持量力而行，尽力而为，务求实效，不搞形式主义。整改方案和解决措施都在市煤炭局网站进行了公示，市局学习实践活动领导小组办公室负责督促检查。截至目前，已整改完毕和即将整改完毕的有12项，限于种种原因尚未整改的有10项。
三是抓紧完善安全监管长效体制机制和管理制度。进一步做好“废、改、立”工作，出台了“安全型煤矿”升级达标意见（实际废止了原来的验收标准）；修订了《淄博市煤炭管理办法》，已报市法制办，对市煤炭局规章制度进行了梳理，本着实事求是的原则，做出规划，分清轻重缓急，抓紧工作。截至目前，文件废止1件，修订3件，新制定3件，体制机制建设初见成效。
四是做好总结和群众满意度测评的准备工作。整改落实阶段即将结束，按照上级要求，2月中旬左右在总结学习实践活动的基础上，对党组领导班子和所属单位开展学习实践活动的情况要进行群众满意度测评。为此，市煤炭局及早动手，起草准备开展深入学习实践科学发展观情况的总结报告，为召开总结大会做好准备，以进一步推动学习实践成果向安全生产工作实践转化。
三、主要特点
一是高度重视整改落实阶段工作。路跃成同志作为第一责任人，非常重视加强对学习实践活动的指导，按时参加市委组织的各种会议，并及时向全体党员干部进行传达；分管领导和学习实践活动领导小组办公室成员认真履行职责，精心组织安排，保证全体党员干部积极参与到活动中来，保证学习实践活动的广泛深入，并取得圆满成效。
二是制定整改落实方案切实可行。淄博市煤炭局整改落实方案主要依据了领导班子分析检查报告所列的18个问题，并参考了领导班子个人查找的问题；同时，吸收了局领导班子2008年度述职报告所查找问题和淄博市人民政府副市长刘有先以及市煤炭局局长、党组书记路跃成在全市煤炭工作会议上的讲话内容中所涉及到的问题。这两个报告、两个讲话都是经过反复征求意见，反复召开会议，反复修改完成的，集中了领导和群众的集体智慧，查找的问题全面深刻，相应的措施具体全面。
三是解决突出问题务求实效。解决问题力求紧密结合全市煤炭工作实际，例如，结合2009年“安全生产责任落实年”主体活动，进一步细化分解和落实两个主体责任，出台《煤炭系统安全生产目标考核奖惩办法》和《县级领导干部挂靠联系点制度》，层层签订安全目标责任书，进一步强化了各级煤炭管理部门和煤矿的安全意识和岗位责任。
四是体制机制改革创新积极稳妥。无论是修订《淄博市煤炭管理办法》还是“安全型煤矿”标准升级，都建立在充分调查研究的基础上，符合全市煤矿工业管理的实际，符合上级主管部门和市委市政府的总体工作部署，因而获得社会各界的充分肯定。例如，把“安全型煤矿”升级和国家煤矿安全质量标准化建设结合起来，出台《安全型煤矿建设升级达标实施意见及验收标准》，必将促进全市煤矿实现从井下系统到地面设备设施的安全水平再提升。
四、存在不足
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二、主要工作
按照市委的部署，重点做了以下四项工作：
一是研究制定目标明确、措施具体的整改方案。市煤炭局把制定整改方案、落实整改作为整改落实阶段的中心环节，高度重视，主要负责同志作为第一责任人，统筹协调，分管负责同志按照职责分工，狠抓落实。针对前两个阶段梳理出来的问题，特别是在安全监管体制机制以及管理制度等方面存在的突出问题，精心研究制定整改方案，认真组织整改。1月17日，市煤炭局以淄煤党发〔2009〕4号文印发了整改落实责任分工，把领导班子分析检查报告中提出的整改措施目标化、具体化、责任化，做到“四明确一承诺”，即：明确突出问题、明确整改目标、明确整改措施、明确整改责任，对整改落实要向党员、群众作出公开承诺。各责任领导和责任科室结合各自分工职责和工作实际，制定了切实可行的整改措施。
二是集中力量解决存在的突出问题。市煤炭局整改方案涉及六大项整改事项22条整改措施。按照整改方案，各责任领导和责任科室、单位选准突破口和切入点，分轻重缓急，突出重点，多措并举，集中精力加以解决。能够立即整改的，立即整改；不能立即整改的，明确整改责任、整改措施、整改时间；需要党组出面协调的，党组成员全力以赴，大力支持。在解决突出问题中，市煤炭局注意坚持量力而行，尽力而为，务求实效，不搞形式主义。整改方案和解决措施都在市煤炭局网站进行了公示，市局学习实践活动领导小组办公室负责督促检查。截至目前，已整改完毕和即将整改完毕的有12项，限于种种原因尚未整改的有10项。
三是抓紧完善安全监管长效体制机制和管理制度。进一步做好“废、改、立”工作，出台了“安全型煤矿”升级达标意见（实际废止了原来的验收标准）；修订了《淄博市煤炭管理办法》，已报市法制办，对市煤炭局规章制度进行了梳理，本着实事求是的原则，做出规划，分清轻重缓急，抓紧工作。截至目前，文件废止1件，修订3件，新制定3件，体制机制建设初见成效。
四是做好总结和群众满意度测评的准备工作。整改落实阶段即将结束，按照上级要求，2月中旬左右在总结学习实践活动的基础上，对党组领导班子和所属单位开展学习实践活动的情况要进行群众满意度测评。为此，市煤炭局及早动手，起草准备开展深入学习实践科学发展观情况的总结报告，为召开总结大会做好准备，以进一步推动学习实践成果向安全生产工作实践转化。
三、主要特点
一是高度重视整改落实阶段工作。路跃成同志作为第一责任人，非常重视加强对学习实践活动的指导，按时参加市委组织的各种会议，并及时向全体党员干部进行传达；分管领导和学习实践活动领导小组办公室成员认真履行职责，精心组织安排，保证全体党员干部积极参与到活动中来，保证学习实践活动的广泛深入，并取得圆满成效。
二是制定整改落实方案切实可行。淄博市煤炭局整改落实方案主要依据了领导班子分析检查报告所列的18个问题，并参考了领导班子个人查找的问题；同时，吸收了局领导班子2008年度述职报告所查找问题和淄博市人民政府副市长刘有先以及市煤炭局局长、党组书记路跃成在全市煤炭工作会议上的讲话内容中所涉及到的问题。这两个报告、两个讲话都是经过反复征求意见，反复召开会议，反复修改完成的，集中了领导和群众的集体智慧，查找的问题全面深刻，相应的措施具体全面。
三是解决突出问题务求实效。解决问题力求紧密结合全市煤炭工作实际，例如，结合2009年“安全生产责任落实年”主体活动，进一步细化分解和落实两个主体责任，出台《煤炭系统安全生产目标考核奖惩办法》和《县级领导干部挂靠联系点制度》，层层签订安全目标责任书，进一步强化了各级煤炭管理部门和煤矿的安全意识和岗位责任。
四是体制机制改革创新积极稳妥。无论是修订《淄博市煤炭管理办法》还是“安全型煤矿”标准升级，都建立在充分调查研究的基础上，符合全市煤矿工业管理的实际，符合上级主管部门和市委市政府的总体工作部署，因而获得社会各界的充分肯定。例如，把“安全型煤矿”升级和国家煤矿安全质量标准化建设结合起来，出台《安全型煤矿建设升级达标实施意见及验收标准》，必将促进全市煤矿实现从井下系统到地面设备设施的安全水平再提升。
四、存在不足
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局领导班子全体党员领导干部。邀请党代表夏鹏妮和其他干部职工列席会议。邀请包抓我局的县政协李志龙副主席参加指导会议，同时邀请县纪委、县委组织部、县级机关工委、县政府总支派员参加。
三、会议程序
（一）会前准备
1.制定会议方案：11月底前制定我局民主生活会实施方案，报送县政协李志龙副主席和县纪委、县委组织部审阅。
2.组织学习：从11月20日开始，结合我局全年学习计划，按照永组发〔2013〕80号文件规定的篇目，学习或重新学习有关文件资料。局领导班子成员在参加全局集体学习的基础上，要认真开展自学，并适时安排班子成员集中学习。具体学习时间不受会议召开时间限制，要结合我局全年学习计划随时进行。
3.征求意见：从12月2日开始，结合审计工作进点、出点工作，通过召开座谈会征求服务对象意见；结合审计回访，上门走访被审计单位对我局班子及班子成员的意见和建议；同时，局内设立意见箱，公布热线电话广泛征求社会各界的意见和建议。征询意见要紧扣作风建设，重点查找领导班子及成员在作风方面存在的突出问题、贯彻落实《中央八项规定》和县委“若干规定”、反对“”和践行党的群众路线方面的意见和建议，并对征求到的意见和建议及时梳理汇总，经局长审阅后及时反馈给班子各成员。12月9日前完成。
4.交流谈心：局党支部书记与每名班子成员、班子成员之间都要开展谈心活动，班子成员还要主动同各股长进行谈心，并自觉邀请党员、干部和群众约谈，广泛征求对自己的意见和建议。交流谈心从12月2日开始，计划于12月10日结束。在进行交流谈心时，班子各成员要合理安排时间，做好谈心记录，保证谈话质量，多做自我批评，力争谈开谈透，将矛盾和问题解决在会议之前。
5.撰写对照检查材料：局领导班子及班子各成员都要根据征询意见情况，按照衡量尺子严、查摆问题准、原因分析深、整改措施实的要去，于12月15日前撰写对照检查材料。对照检查材料的主要内容包括：遵守党的政治纪律情况，贯彻中央八项规定精神、转变作风方面的基本情况，“”方面存在的突出问题，产生问题的原因分析，今后的努力方向和改进措施。特别是要把群众反映强烈的问题作为重要内容，逐一对照检查，有问题的分析原因并提出整改措施，没有问题的要进行明示。对照检查材料要开门见山、直奔主题，重点突出、内容实在，剖析深刻、触及灵魂，坚决杜绝把对照检查材料写成工作总结或述职报告。班子和及主要负责同志的整改方案报送县政协李志龙副主席进行审定，其他班子成员的整改方案要送局长审定。
（二）会议召开
我局的民主生活会计划于12月25日左右择机召开，并按照规定提前邀请相关单位和人员参加指导会议。
会议由局长赵永红同志主持。会议程序为：一是主持人介绍与会人员，并说明参会人员范围、人数和会议议程；二是通报征询意见和建议情况；三是班子成员采取“一人讲、大家评”的模式，按照先班子后个人的程序，依次发言并开展批评与自我批评；四是县政协李志龙副主席点评，赵永红局长总结会议。
（三）会后工作
1.制定整改方案。对征询到的意见和建议和民主生活会上查找出来的问题，要按照班子和个人分工情况进行分解，分别研究制定整改方案，提出整改措施，明确具体责任人和完成时限，扎实进行整改。班子和及主要负责同志的整改方案报送县政协李志龙副主席进行审定，其他班子成员的整改方案报送局长审定。
2.通报或公示：民生生活会后10日内要将会议召开情况，在一定范围内通报或公示。民主生活会整改方案要报送县纪委和县委组织部。
3.总结上报：公示结束后，要对民主生活会召开情况进行认真总结，形成专题报告并附领导班子及班子成员对照检查发言材料、原始会议记录复印件等相关资料，分别报送县纪委和县委组织部。
四、几点要求
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二、主要内容及方法步骤
督查整改阶段的主要工作是围绕第二阶段查摆出的问题，认真按照整改措施、整改方案进行整改。时间自6月份开始至11月底前结束，分以下三个步骤进行：
（一）查漏补缺（6月1日至7月20日）。重点是：学习宣传、思想发动是否到位；是否紧密联系实际，认真查找问题；领导班子是否针对查找的问题召开专题民主生活会进行自我批评，单位是否将查找出的问题予以公示，接受群众监督；是否采取各种形式广泛征求意见；对征集到的意见建议和查找出的问题，是否建立台账；是否逐一剖析问题原因，并制定切实可行的整改方案，进行“销号”整改，问题整改是否到位；是否将整改方案及整改落实情况向社会公布，接受社会各界监督；是否对典型案件进行严肃查处，责任追究是否到位。各科室、各单位要认真对照第一、二阶段的工作要求组织“回头看”，对没有完成的工作要限时“补课”，资料不齐全、台账不规范的要尽快健全、规范，确保作风整治活动有条不紊、扎实有效地推进。
（二）督查整改（7月21日至10月20日）。
1、精心组织，认真督查。局作风整治办将采取日常督查、专项督查、明察暗访、随机抽查等方式，加大对干部作风整治活动的督查力度；每次督查做到有方案、有通知、有整改、有通报、有台账，督查和明察暗访情况及时上报市作风整治办。
2、结合实际，扎实整改。重点是：是否建立、完善、畅通投诉举报途径，是否建立举报台账，对举报的问题是否进行了核查，对查实的问题是否采取有效措施，群众对投诉件办理情况是否满意；对市作风整治办督办、转办及自行受理的投诉件，是否认真进行调查核实和处理；问题整改是否到位，责任追究是否到位。
3、督促整改，严格问责。按照分类处置、区别对待的原则，对在督查中发现和查实的问题，将进行公开通报批评，责令限期整改到位。对纠正问题不及时、不严肃、不到位的，根据问题严重程度和有关问责规定，严肃追究责任。
（三）完善制度（10月21日至11月30日）。在认真总结以往建立健全各项制度的基础上，结合风险岗位廉能管理和机关党建标准化项目建设，进一步完善行政审批和技术服务规程，优化审批流程，推进规划审批的提速；进一步完善各项内部管理制度，努力形成有效防范和纠正干部作风问题的制度体系，从源头上铲除问题滋生蔓延的土壤。
三、工作要求
