引论：我们为您整理了13篇农贸市场可行性报告范文，供您借鉴以丰富您的创作。它们是您写作时的宝贵资源，期望它们能够激发您的创作灵感，让您的文章更具深度。
篇1
一、农贸市场
今年没有了以往那种以看人妖或者人蛇为幌子的骗钱活动。这也是可以看出人们素质得到一定的提高的一个方面。
在菜市场，我发现这里的蔬菜的品种齐全、新鲜，还有很多超市没有的种类。而且菜价相对要便宜，买菜方便快捷也是很有利的方面。它满足其他生活习惯。如与老朋友们见见面，买点新鲜菜，唠唠家常，相互排解烦恼。而且方便各地菜农进城卖菜。对搞活农产品流通、增加农民收入、丰富城市居民的“菜篮子”，也发挥了重要作用。
但是同时我也发现不小困扰农贸市场的问题：
1、吵架的多、骗人的多
2、部分菜市场卫生差大多数农贸市场为顶棚市场和马路市场，硬件设施不齐，卫生基础薄弱;
3、无证占道市场问题突出，监管难度大，商品质量无法保证，食品安全隐患非常突出，同时市场内环境脏乱差，达不到创卫的基本要求，还严重影响行人和车辆通行，占道经营堵住消防通道。
4、城市农贸市场“生活垃圾增多”、“环境卫生低下”、“土地资源浪费”三大弊端，提高城市的文明水平。对于市民来说，可以吃到安全、卫生、无农药残留的肉菜粮。去菜市场买菜，凌乱嘈杂的环境让人不满意。
三、小卖部：在农村是很方便村民买杂物的个体经营户。
我在小卖部看到包括巧克力、薯片、可乐、方便面、蜜饯、冰淇淋等各种被世卫组织定性为“垃圾食品”的食物。一些小朋友午饭不好好吃，却去小卖部买零食填肚子。
而且很多小卖部存在的“三无”食品充斥柜台、食品储藏保管、防范不严、经营者进货不从正规渠道，而是来自一些个人作坊、地下工厂，这些非法厂家所生产的食品和饮料成本低廉，加工工艺落后，包装粗糙，容易被污染，达不到规定的卫生标准，并且含有大量的工业色素、防腐剂物质，与正规厂家的产品相比，这些食品、饮料价格低，中小学生对食品的质量优劣辨别能力差，只要价格低就毫无顾忌地去购买食用，因此，有损学生的身心健康，再说也不利于学生良好的行为习惯的培养。
大多数的小卖部面积狭小，却又货物繁多，摆得凌乱不堪，更有甚者，营业室和宿舍厨房合三为一，卫生状况更加糟糕，有些个体商店业主，为贪图方便和节省费用开支，一次性购进很多的副食品，导致一部分贮存期短的食品变质，如饼干、饮料、酱油、食盐等，农民食用这些过期食品危害身体健康。在农村小商店，商品的标价混乱，哪种商品紧俏，价格就会上去。有些商品卖出去，根本谈不上什么售后服务，老百姓只好吃一次亏作罢。
(一)、改善方法：
一、硬件设施
1、有隔离地面的平台和层架。
2、有存放食品的橱柜、橱窗，经营奶制品必须有冰箱、冰柜，经营蛋糕、面包。
3、经营外放食品必须有防蝇、防鼠、防尘设施。
4、有消毒、消防设施。
5、小卖部必须远离污染源，环境卫生、整洁。
二、软件设施
1、有食品卫生管理检查制度。
2、有采购、索证(商家身份证、产品合格证、卫生许可证的复印件及联系电话)制度及记录，食品验收制度及记录。
3、工作人员必须身体健康，穿戴整洁;
四、超市：
现在不少商场推出了会员制，发行优惠卡，当顾客在店里购物达到一定数量时就可以得到一定的返利。如累计购满100员返利20元，购满200元则返利50元，以实物或购物券的形式兑现，吸引的不少的消费者前来购买，并有效的培养可顾客的忠诚度。
利用几点消费的促销方式关键是要讲信誉，承诺的政策一定兑现，让消费者得到切实的好处去超市又嫌菜不够新鲜。商品调价时，用红笔把原来的印刷价涂掉，旁边用黄色手写上新的价格，这种方法看起来简单，其实它也是利用顾客心理定价的一种策略。其中奥妙在于：首先，原标价是印刷的数字，往往给人一种定价的感觉。而手写的新价，会使顾客感到便宜。其次，黄色给人一种特别廉价的感觉，用黄笔标上新价钱，让顾客看起来很有诱惑力
有的只是将价格的"龙尾"微微向下落一落，给人一下降很多的感觉。例如标价198元和标价200元经常给人两个水平的感觉，其实相差只有2元，只占1%。
有一个超市的奶粉500g装，定价9.30元，又推出一种450g装的产品，定价8.50元，一时销路看好，因为消费者有时对重量的敏感远远低于价格。仔细算一下会发现，二者单位定价相差无几，而且后者还略高一些。
根据产品淡旺季和消费者购买得时间、数量，来决定是否给予折扣，折扣多少的定价策略。许多商店推出的"换季大甩卖"就属于这种类型。这种定价运用得当不仅可以吸引消费者，还可以有效调节客流淡季过少等情况。
针对消费者得消费心理，很多"洋超市"在制订价格时喜欢在价格上留下一个小尾巴，在其所销的商品中，尾数为整数得仅占15%左右，85%左右的商品价格尾数为非整数，而在价格尾数中又以奇数为主。一件商品定价99元人们会感觉比100元便宜，定价101元人们则会感觉太贵，较之99元价格仿佛又上了一个台阶。利用心理定价策略会给人商店价格在整体上的都很低的印象，从而达到吸引并留住顾客的目的。
菜市场调查报告范文
一、农贸市场
今年没有了以往那种以看人妖或者人蛇为幌子的骗钱活动。这也是可以看出人们素质得到一定的提高的一个方面。
在菜市场，我发现这里的蔬菜的品种齐全、新鲜，还有很多超市没有的种类。而且菜价相对要便宜，买菜方便快捷也是很有利的方面。它满足其他生活习惯。如与老朋友们见见面，买点新鲜菜，唠唠家常，相互排解烦恼。而且方便各地菜农进城卖菜。对搞活农产品流通、增加农民收入、丰富城市居民的“菜篮子”，也发挥了重要作用。
但是同时我也发现不小困扰农贸市场的问题：
1、吵架的多、骗人的多
2、部分菜市场卫生差大多数农贸市场为顶棚市场和马路市场，硬件设施不齐，卫生基础薄弱;
3、无证占道市场问题突出，监管难度大，商品质量无法保证，食品安全隐患非常突出，同时市场内环境脏乱差，达不到创卫的基本要求，还严重影响行人和车辆通行，占道经营堵住消防通道。
4、城市农贸市场“生活垃圾增多”、“环境卫生低下”、“土地资源浪费”三大弊端，提高城市的文明水平。对于市民来说，可以吃到安全、卫生、无农药残留的肉菜粮。去菜市场买菜，凌乱嘈杂的环境让人不满意。
三、小卖部：在农村是很方便村民买杂物的个体经营户。
我在小卖部看到包括巧克力、薯片、可乐、方便面、蜜饯、冰淇淋等各种被世卫组织定性为“垃圾食品”的食物。一些小朋友午饭不好好吃，却去小卖部买零食填肚子。
而且很多小卖部存在的“三无”食品充斥柜台、食品储藏保管、防范不严、经营者进货不从正规渠道，而是来自一些个人作坊、地下工厂，这些非法厂家所生产的食品和饮料成本低廉，加工工艺落后，包装粗糙，容易被污染，达不到规定的卫生标准，并且含有大量的工业色素、防腐剂物质，与正规厂家的产品相比，这些食品、饮料价格低，中小学生对食品的质量优劣辨别能力差，只要价格低就毫无顾忌地去购买食用，因此，有损学生的身心健康，再说也不利于学生良好的行为习惯的培养。大多数的小卖部面积狭小，却又货物繁多，摆得凌乱不堪，更有甚者，营业室和宿舍厨房合三为一，卫生状况更加糟糕，有些个体商店业主，为贪图方便和节省费用开支，一次性购进很多的副食品，导致一部分贮存期短的食品变质，如饼干、饮料、酱油、食盐等，农民食用这些过期食品危害身体健康。在农村
小商店，商品的标价混乱，哪种商品紧俏，价格就会上去。有些商品卖出去，根本谈不上什么售后服务，老百姓只好吃一次亏作罢。
(一)、改善方法：
一、硬件设施
1、有隔离地面的平台和层架。
2、有存放食品的橱柜、橱窗，经营奶制品必须有冰箱、冰柜，经营蛋糕、面包。
篇2
1.加强了社会消费品市场的统计监测，主要经济指标稳中有升，今年一季度全市社会消费品零售总额完成26.08亿元，较去年一季度23.18亿元，同比增长12.5%，列居宜春市第6名；增速比全省加快0.1个百分点，比宜春市减缓0.2个百分点。其中，1-3月份限额以上消费品零售额累计完成3.91亿元，同比增长22%；预计1-4月份限上消费品零售总额为5.019亿元，同比预计增长22.57%。2017年1-3月我市29家“规上”服务业企业实现营业收入2.292亿元，同比增长15.83%，其中纳入GDP核算的8家企业实现营业收入0.412亿元，同比增长37.64%。
2.加强了生活必需品的市场监测、预警、调控，认真按照《丰城市生活必需品市场供应突发事件应急预案》，建立健全了应急保供工作机制，加强与华润万家、沃尔玛、粤客隆、宜万家等大型商场、超市的联系，将上述企业纳入应急保供骨干企业。同时做好了节假日的市场监测工作，保障我市节假日消费品市场运行稳定。
（二）突出市场体系建设，商贸项目亮点纷呈
4.做好了农贸市场验收和建设工作，根据省商务厅、省财政厅《2016年全省县乡农贸市场建设改造实施方案》文件要求，对2016年度农贸市场建设改造的两个项目组织开展验收工作，同时根据“十三五”规划要求，跟踪服务好我市2017年度在新城区新建4个农贸市场的建设工作。
5.做好了水铁联运项目跟踪服务，根据市里统一部署，前期已开展项目可行调研，沿线实地查看了码头选址工作，并组织开展调研和招商活动。对接考察深国际、南京港、中外运等知名企业，并就政企合作、码头建设、集货运输等进行了招商洽谈。
6.做好了重点项目申报工作，开展电商专项资金申报工作。其中我市电商产业园申报宜春电子商务园区建设专项资金、师范性建设奖励资金分别为20万元、5万元；江西恒衍禽业有限公司申报自建电商平台（中国鹌鹑产业发展电商平台）奖励资金、示范性建设奖励资金分别为10万元、2万元；开展特色小镇的申报。根据省厅相关文件要求，组织开展商贸特色小镇的申报工作。其中通过自愿申报、择优选取的方式选定梅林镇为我市商贸特色小镇的申报对象。
（三）狠抓商贸服务流通，商贸服务业平稳健康
7.成立了家政行业协会，为完善家政服务业标准化建设打下基础。2017上半年，我市各家政公司培训各类家政服务人员达238人次，充分发挥行业协会在企业与政府之间的纽带作用。
8.积极为企业做好“财园信贷通”工作，帮助企业破解融资难题。截止今年上半年，已有亿通物流、地宝传承、一帆汽车、分别获得300万元、200万元和300万元“财园通”贷款。还有华兴能源、晨康工贸和恒盛物流3家企业和银行达成了400万元、500万元和300万元不同额度的贷款协议，预计今年我局将完成“财园通”信贷总额2000万元，为商贸企业发展后劲、做大做强创造条件。
9.做好了全市养老服务业情况进行了调查摸底，我市户籍人口148万，60岁以上老年人口已达18.3万人，占人口总数的12.36%，是全省老龄化程度较高的地区。养老机构总床位数为4077张，每千名户籍老人拥有养老床位为22.2张，超过19.8张的国家标准。同时我市还实现了农村敬老院全覆盖，投资4200万元兴建市社会福利中心，有民办养老机构2所、居家养老中心12家、农村幸福院15家和农村老年人颐养之家3家。
10.完善再生资源行业数据库，持之以恒地推进再生资源备案管理。截止2016年底，已在我局备案登记的再生资源回收经营企业共计128家。其中：（回收经营废钢铁的有12家、废旧有色金属的有66家、废塑料的有20家，其他有30家）
11.做好了成品油企业年检及典当行业管理工作，2016年全市共有57家成品油零售企业参加年检，其中中石化18座(含高速公路2座)、1家管理公司；中石油3座；社会加油站35座。2015全年共销售成品油94606吨(其中：汽油40231吨；柴油54375吨)，比上年同期增加4.9%(不含高速公路加油站数据)。针对部门典当行业存在的不规范现象，依法进行了整改，完善贷款操作流程和风险控制制度，规范企业经营行为。
12.积极组织参加网上购销对接会，2016年12月19日至2017年1月19日，商务部举办“2016年冬季农产品网上购销对接会”。丰城市通过全国农产品商务信息公共服务平台了713条供求信息，参加对接会的商家达到456家，达到成交额11791.108万元，其中意向成交2332.2万元，实际成交9458.908万元。
（四）强化商务综合执法，市场环境规范净化
13.开展成品油市场集中整治，上半年，全市共摸排出非法流动加油车73辆、加油窝点35个、加油船16艘、非法散装加油点12个，接到群众举报13起，真正做到了“整治违法、认真排查、发现一起、查处一起”。
14.深化“双打”工作，强化跨部门衔接，扎实推进打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作，规范商品流通市场秩序；加强单用途商业预付卡管理工作，规范零售商供应商交易行为。深入开展诚信兴商活动，推进诚信示范工作，加快商务信用体系建设。上半年全市共出动执法人员302人次，执法车辆111台次，检查各类经营户857户次，检查批发零售市场、集贸市场等各类市场43个，整治重点区域20余处，责成关停无生产许可证的企业2家，整治期间全市共查处违法案件23起，严厉打击了各类违法经营行为，净化了我市农村和城乡结合部市场环境。
二、存在的问题
商务经济主要经济指标增长不够均衡，今年前两月限上企业增长率相对较低；服务业现代化推进措施不多，培育规上商贸流通和服务业企业的配套扶持政策措施较少，农村商务信息服务工程信息服务点不能更好的适应现行发展要求，商务综合执法部门协调不够，认知度不高，执法经费紧张等问题。
三、下一步打算
15.继续稳步抓好市场运行监测、生活必需品市场应急管理、预测预警分析等工作。加强新增重点流通企业的业务培训和日常工作指导，加大力度新增“规上”贸易、服务业企业，建立“规上”企业新增后备库。
16.继续做好水铁联运项目跟踪服务工作，完成可行性报告的编制工作，做好可行性报告评审工作，组建水铁联运投资有限公司，组织2017年度农贸市场申报及其他项目工作，继续做好社零、电商、物流企业统计工作。
17.推动规划再生资源回收体系建设，进一步加快我市再生资源体系的建设，尽快完善《丰城市再生资源回收体系建设实施方案》，促进再生资源回收行业规范、健康、有序发展。
18.加强商务领域市场监管，进一步加强执法队伍建设，规范行政执法。重点加强成品油市场管理和单用途商业预付卡专项检查工作，积极推动典当、拍卖、规范零供关系等商务综合执法。
大力发展电子商务。
篇3
1、积极向社区模式转型的必要。佣金下滑趋势下，传统业务收入面临重大挑战，轻型营业部向财富管理、向社区模式转型势在必行，目前江川营业部网点所在位置位于农行院内停车场二楼，职工宿舍改造而成，楼房老旧，少有人知，客户基本靠员工、营销人员自己出去寻找，自己找上门开户的一年仅10人以内，阻碍了营业部规模性增长的脚步。营业部如搬迁至经济发达的红塔区中心城区龙马路和北宛路交叉口一楼铺面，具备人流密集(对面是农贸市场和花鸟市场)、居民收入较高的集中社区、金融中心（周边有浦发行、建行、中行、红塔银行、工行、农行）等优势，将起到更好的宣传效果，有利于向社区居民贴近服务，进行产品销售，丰富营业部收入渠道，加快营业部向财富管转型的脚步，壮大营业部规模，实现利润的快速增长；
2、现在玉溪已经进驻的券商除太平洋外有六家，分别是：大同、红塔、华融、方正、长江、国泰君安，而且也有几家券商也有可能进驻红塔区，券商竞争日益激烈。江川营业部搬迁至红塔区后，我们将以新型营业部的形象在红塔区打开新的局面，以崭新姿态服务、开发客户，和玉溪抚仙路营业部一起形成南北呼应的一条纽带，壮大声势，共同组成一支强大的队伍，形成合力，和其他券商对手相比，形成有力的竞争实力，力排竞争对手，深挖渠道、开发客户，提升太平洋证券玉溪片区的总体竞争力；
3、原营业部租赁的农行二楼办公地点停车不便，且位置比较蔽塞，很难有人意识到营业部的存在，不利于营业部开展业务；
4、经过走访，江川区一楼铺面均价与红塔区相差不大；
5、江川区经济相对滞后，大部分为山区，产业为农林牧渔业，客户平均可投资理财的资金不多，且经过数十年的开发，开户数已经相对饱和；
6、目前江川营业部的客户有60%以上的客户在红塔区居住。
分析江川营业部的这些状况和整个玉溪片区设立中心营业部的战略布局，决定将原江川营业部所有客户搬迁至玉溪红塔区，原江川营业部主要负责在红塔区和江川区开展业务。与主营业部并肩协同作战。因江川区属于玉溪的一个区，搬迁至红塔区属于在玉溪市内同城搬迁，执行起来较为容易一些。
一、搬迁至红塔区后，具体的优势主要体现在以下几方面：
1、有利于提升太平洋证券玉溪片区的竞争力。
当前形势：监管部门放宽新设营业部的门槛后，众多券商如雨后春笋般涌入。很多券商大多找毗邻我们营业部的地址新设网点，目标瞄准我们的客户，以低佣金挖走客户，同时挖掘我们的客户经理、挖掘我方员工资源等方式不断来争抢我们太平洋证券的客户。势头有愈演愈烈的趋势。江川营业部搬迁至玉溪经济政治文化中心红塔区后，和主营业部共同携手，主要目标瞄准周边券商，以更贴近的服务，更好的宣传等方式来争夺客户资源，特别是对已经从太平洋证券离开的客户，争取将他们挖掘回来。
2、搬迁后有利于稳固和服务客户。
玉溪营业部搬迁后，原来的现场客户好大一部分由于家离得较远，有些年老又不会开车，不方便至新址交流和交易，他们中大多都有可能就近选择其它券商开户，原有客户可能会因此流失。其次，有些客户虽然不是现场客户，但是住在周边、或者是已经习惯了到就近的营业部办理业务和了解信息、交流心得的客户。搬迁后也会对其它券商形成一些有利的挖掘因素。因此，江川营业部搬迁进来后，同样是太平洋证券，将对于玉溪营业部搬迁后客户的稳定和服务起到有力的维护作用，有利于主营业部保持规模。
3、有利于人力资源整合、壮大轻型营业部规模、助力营业部转型。
中心营业部成立后，我们搬迁至红塔区后，面对的是更广泛的市场，红塔区的人口是江川区的两倍，且属于经济发达区，生产总值是江川区的12倍，仍有可挖掘的潜力。而且我们的眼光将不仅仅局限于江川一个小区，还有玉溪整个七县两区的地域，我们玉溪片区的所有营业部将一起共同维护和开发，形成合力。在综合业务的开展上，轻型营业部原来所在区域面窄，很多业务的开展受区域的限制无法开展，搬迁后，在整个玉溪片区哪里找得到资源，哪里的业务方便开展都可以去沟通洽谈，特别是搬迁到中心城区后，综合业务资源更广，平台公司更多，更方便开展综合业务和进行洽谈，对于目前营业部转型也是强大的助力推手。
在开发区域更广的基础上，我们也能充分调动每一位员工的资源和积极性，在定岗定编后，营业部原有员工与及中心营业部的营销员工将形成一定的联动，有利于轻型营业部规模的壮大，实现快速增长的可能性较大。
二、营业部预选址情况
预选地址位于玉溪市红塔区龙马路与北苑路交叉口园丁小区商铺，位于城区中心，为红塔区住宅、商业最集中的地段之一，使用面积近84平方米，每年房租5.8万，第三年开始每年上涨5%。一楼两个门面，曾经是一个食品有限公司，有一定的辨识度，所处位置位于多个小区及商铺中心，其中有：第三医院职工小区120户人、北苑小区:别墅区50户 A区244户 B区264户 C区120户 D区240户 E区240户 F区240户、五中生活区128户、园丁小区360户、乡镇小区390户、市地税小区240户、红塔区税务局小区240户、锦湖园220户、玉湖园220户、水利水电北苑小区144户、瑞丰小区156户、发改委生活区96户、特殊学校生活区48户、工商局北苑生活区216户、瑞丰花园78户、龙湖园720户等总约5010户人与及新玉酒店、大尔多超市、特殊学校、玉溪五中、玉溪市妇幼保健院、商户120余间等大量机构和商铺。附近还有中国银行、工商银行、建设银行、玉溪市农村信用社，浦发银行等金融机构，该地段人流量较为集中，潜在优质客户较多，方便营业部的社区营销，能够以营业部为宣传阵地，积极宣传我们的众多产品，提高我们的市场份额及太平洋证券的知名度。
三、搬迁主要能解决营业部的三个问题：
（1）可以精准定位，为营业部后期开展营销工作，发展客户确立明确的目标群体，使营业部后期的业务发展能做到目标清晰，行动有序。
（2）可以通过服务社区，能通过扩大产品销售规模，提高产品销售收入在营业部中的收入占比,来抵御因佣金率下调而带来的佣金收入下调的影响。
（3）营业部地址设于社区密集区，在网点建设及人员配置上小而标准化，按照公司的规章制度发展营销人员，将客户经理轮动起来，按照银行网点、社区小区分配分工，根据分配区域业绩进行季度、年度考核，有效地节约成本，更好的直面客户服务。
四、搬迁后的成本费用和利润目标测算
1、利润目标：
搬迁后定位社区营业部，大力开发社区客户，2019年作为大力宣传期，预计2019年实现利润22.15万元，2020年在今年后半年打下的基础之上实现利润32.73万元，改变营业部的盈利状况。
利润测算表
收入（万元）
成本（万元）
盈利情况（万元）
较上年变动（万元）
2018年
110.81
98.24
12.57
2019年(估算)
122.48
100.33
22.15
+9.58
2020年(估算)
130.64
99.52
31.12
+8.97
2、成本费用比较
（1）、经营成本费用比较：
江川营业部原营业部场所房租价格为5250元，房租合同至2019年11月到期，到期后农业银行大街支行不再对外出租。
预选址位于玉溪市红塔区龙马路与北苑路交叉口园丁小区商铺84㎡，房租58000元/年，两年内维持不变，第三年起每年上浮5%。在玉溪中心城区红塔区属于中等水平的房租。
（2）、新增加装修费及办公设备、家具费用17.2万元。
按照财务5年摊销的规定，2019年10-12月需摊销装修费0.86万,水电及房租设施一次性押金0.5万元，总计1.36万元，2020年需摊销3.44万。
装修费(含门头广告制作费用,新增宽带弱电费,办公家具采购)
金额
17.2万（+0.5万）
2019年(4-12)摊销
1.36万
2020年摊销
3.44万
（3）、经营成本分析比较:
搬迁前成本:
房租:5250/年（含税）
人工:77.31万,含4名员工、5名经纪人；其他:20.93万,合计98.24万元。
搬迁后成本测算:
房租（包括开票税费-房产税、开票税费-个人所得税、印花税等）6.73万元。
人工与71.85万,营业部员工配置为：总经理1名、柜台岗1名、合规管理岗1名、投资顾问1名，客户经理2名、经纪人5名，2020年将因减工龄工资及其他收入，使得人工成本得以降低。
单位：万元
房租
人工
固定成本
付现变动费用等
其他(装修费摊销)
合计
较2018年变动
2018年
0.525
77.31
77.835
20.405
98.24
2019年1-9月
0.45
57.44
57.89
16.23
74.12
2019年10月至2019年12月
1.68
19.15
20.83
5.41
1.36
27.6
2019年合计
2.13
76.59
78.72
21.64
1.36
101.72
+3.48
2020年
6.73
71.85
78.58
17.5
3.44
99.52
+1.28
由表中可看出，2019年搬迁后，虽然房租方面比2018年上涨近十倍，但是2020年营业部全年经营成本较2018年只增加了1.28万元，较2019年减少2.2万元。
3、收入测算（万元）
经纪业务收入
产品销售收入
合计
较上年变动
2018年
96.21
14.6
110.81
2019年1-6月
45.1
3.72
48.82
2019年7-12月（估算）
61.66
12
73.66
2019年(估算)
102.76
15.72
122.48
+7.67万元
2020年(估算)
101.64
29
130.64
+8.16万元
从以上表中可以得出，预计营业部进入社区后,虽然在初始阶段经济业务收入稍有下降，但是社区将带来更多的客户资产及并带动产品销售。
产品销售目标：产品销售主要以公募基金为主打，各项资管产品比如定制化产品玉溪抚仙1号以及14天现金增益系列产品为辅，新增客户资产以购买理财产品长期持有为重点，确保资产有效增加。
从成本覆盖的角度出发，若以传统经纪业务佣金覆盖，预期第一年新增资产5000万元，营业部交易性资产预计13440万元，按10倍交易量、万6的佣金测算：13440万×10×0.6‰=101.64万，产品销售额1450万元*0.8‰*25倍分仓计算，新增产品收入29万元，合计130.64万元，实现盈利31.12万元。为保证新增资产目标的实现，营业部将用足公司政策，走进社区，调整营业部装修布局，积极广泛宣传，充分发挥营销人员的作用。
五、搬迁之后的工作思路
走进社区，调整营业部装修布局，积极广泛宣传，让太平洋证券走进千家万户。
1、调整工作时间。预选地址附近居民区众多，向北1公里是玉溪市最大的休闲公园：聂耳音乐广场，社区居民晚上19：30—21:00期间将由营业部门口通向公园，人流较多，届时我们可将营业部营业部时间调整为8:30-21:00，员工两班倒，8:30-15:00为一个班，15:00-21:00为一个班，集中服务，并在营业部门口悬挂横幅或放置易拉宝展架进行宣传，活跃驻点气氛，吸引客户注意，提示客户注意防范非法证券活动所产生的风险；根据社区集中的特性，由员工带领客户经理进行走进社区服务和广场、社区人流量密集地进行宣传折页派发，主动与广场周围来往人群沟通交流，简单介绍产品；营业部还将在营业部不定期组织开展金融知识、防范金融诈骗、投资座谈会、开发团体客户及机构户等社区活动，对网上交易系统或手机APP进行现场演示讲解，以最大程度地方便客户对我们更深入的了解，在拉近与客户距离的同时针对客户不同需求适时推荐我们的各类产品，从而达到事半功倍的效果；新址有利于营业部利用门头的LED滚动屏进行不间断的广告宣传。
2、调整营业部装修布局，打破民众对金融机构常规装修布局的常规印象，建立开放式营业场所，除业务柜台外，去除原先的“填单台”，将大部分区域规划为客户体验区，员工将在客户体验区为客户推荐各类产品与及办理相关业务，在客户体验区的旁边设有休闲茶室，提高客户在营业部的交互体验。同时打破金融机构“晚上不开门”的刻板印象，晚间虽然办理不了大部分业务，但是员工可以提供相应的咨询服务，同时，晚间人流量较大的期间，为居民、环卫工人提供免费的饮水服务，借此机会也可以发展客户，宣传营业部。
3、鉴于营业部目前营销人员匮乏的实际情况，营业部将拟采用招聘客户经理、实习生、经纪人，从而壮大营业部的营销队伍。将与周边银行网点、商铺、旅行社、商场、餐馆、企事业单位等开展联合营销活动，挖掘潜在客户；充分利用营业部的地理位置优势，积极联系银行渠道，在周边组织进行宣传活动，提升太平洋证券的知名度。
六、搬迁后原江川客户的维护、江川片区客户的开发和服务措施。
江川营业部搬迁后，主要负责红塔区和江川区的客户开发和维护。原来在江川营业部开户的江川客户可能会带来一些业务办理的困难等问题。服务上的跟进、江川区客户的开发维护等问题是我们需要考虑和解决的。我们拟从以下几方面进行维护和服务开发。
1、增派一至二名客户经理协助开展当地工作，根据业务需要制定新设红塔区营业部员工巡点江川区的制度。
定岗定编工作后，复核集中到总部，很多业务可以通过网厅办理，客户经理在银行网点巡点，开发客户的同时可以同时指导客户通过网厅办理不需要临柜的业务。对需要临柜办理的业务，可以派车接送。 不是特别紧急的，实行预约制。营业部负责人每周巡点江川区，了解掌握江川客户的需求动态，给予快速解决。遇到紧急事务，第一时间予以处理。
根据业务发展需要，碰到开户人数多等情况，报告主营业部，由主营业部领导统一安排多名人手共同开发客户，协同指导客户开户和咨询，开展宣传活动等。
2、对江川当地渠道的维护和开发。
每周由营业部负责人到江川区，和驻守员工一起找每家银行渠道交流沟通，宣传我们公司和银行的合作政策，了解业务合作开展情况，进行后续长期合作形式的探讨等。尽可能争取银行网点在营业场所给予我们一个摆放宣传资料的位置。对其它非银渠道如社区、保险公司等我们也尽力去洽谈合作的形式。
3、即时了解江川当地综合业务的需求。
搬迁后，为了能及时了解江川当地综合业务的需求，我们每周在巡点的时候，可通过银行渠道、保险等其它渠道了解一些信息。同时，可经常向当地政府部门的一些朋友打听投融资需求。
4、对江川当地老客户的分批服务措施。
搬迁后，我们将对江川当地老客户进行统计，根据交易频繁度分批次进行服务。随着互联网业务的发展，开户、办理多种业务等都不需要本人亲自到营业部，而且趋势有越来越向自助化的方向发展。为此，我们将分批向客户宣传并上门指导如何利用手机和电脑进行网上交易，如何通过网厅办理业务。
综合以上的分析，我们对营业部今后的发展有相对完善的后续服务和开发维护措施，加上在公司领导和各业务部门的支持下，我们觉得搬迁后盈利的可行性较高。恳请公司各位领导、相关部门审批！
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（一）百村示范工程
我县“百村示范工程”建设，结合省、州实施整村推进的扶贫方向，每个村小组安排约15万元的资金进行水窖、沼气、道路及村民活动室等设施建设。今年各乡镇上报需实施“百村示范工程”的村民小组197个。整村推进扶贫项目省上安排10个村民小组、州上安排9个村民小组，共安排我县19个村民小组。下一步将对各乡镇上报情况逐村识别，前后敲定，待省、州批复整村推进规划后再组织实施“百村示范工程”。
（二）规模养牛
截止5月19日，全县规模养牛户（养牛50头以上）58户，牛存栏8454头，其中：饲养50头至100头的35户，101头至200头的14户，201头至300头的4户；301头至700头的5户。小规模养牛户迅速崛起，全县形成了一个以大户为点、小户为面的肉牛产业区。
（三）竹产业培植
竹纸浆一体化项目30.8万亩竹林基地已规划到山头地块。由天巍公司提供竹苗、化肥和劳务费（1.5元/丛，分三年支付给种竹农户），由农户在规划的土地上按技术要求种好竹苗，管好竹林，并按不低于保护价（210元/吨）的价格出售竹材给天巍公司，公司再根据农户交售量按8元/吨的标准支付土地使用费给土地所有者；除天巍公司核心区计划种植8—10万亩外，地方负责的辐射区计划种植3万亩已下达各乡镇，所需麻竹蔸苗100万丛已于2005年元月31日招标培育，共需投入竹苗款530.6万元。
（四）亚麻
2005年全县种植亚麻33540亩，其中有收面积31213亩，预计总产1061.9万公斤。截止5月17日，新建亚麻厂收购亚麻830万公斤，付款854.9万元，均价1.03元/公斤；润丰亚麻厂收购亚麻48万公斤，应付款47.04万元，已付款42.84万元，均价0.98元/公斤。
（五）蔬菜
2005年全县种植51410亩冬早蔬菜。目前已收37700亩(其中：蔗田套种蔬菜10000亩)；中棚设施栽培完成1000亩，种类为辣椒、西红柿、黄瓜、西葫芦等，现已全部上市。批发价：辣椒0.7元/公斤，黄瓜0.6元/公斤，西红柿0.8元/公斤，西葫芦0.5元/公斤。
二、不断推进工业化进程，努力打造县域经济发展平台
（一）竹浆纸一体化建设进展情况
由州、县国土资源部门评审通过的《项目建设用地预审报告书》已上报到省国土资源厅，目前正在审查之中；委托中国环境科学研究院编制的《建设项目环境影响评价报告书》征求意见稿已经送天巍公司进行最后的审核、校对和修改，力争在5月中旬获得批复；竹浆生产原料林基地建设已经省林业厅正式批复；委托昆明有色冶金设计院编制的《项目建设水土保持方案》于4月22日通过了评审；委托云南省水文水资源局技术咨询中心编制的《项目水资源论证方案》于5月中旬交付，即可提请珠江水利委员会或省水利厅组织专家评审批复；目前开始着手在全国范围内选择、物色竹浆厂建设和管理方面的高级管理人员和技术人员，与拟引进的国外设备厂家的技术专家展开了第一轮技术交流。
（二）乳业发展与乳品加工建设项目
目前，多喝奶公司在新哨镇夸竹村委会葫芦岛正进行生产基地的场房建设等前期工程；在弥阳镇中以则村委会徐家寨进行加工基地的水、电、路、场房等工程建设，可望年内实现“产、加、销”一条龙经营。
（三）脚落沼煤矿建设
截止4月26日，三井累计进尺分别为：主井177米、副井193米、风井142米，累计完成投资950万元。目前，经多方协调，征地、修路以及采区内原有两口非法竖井的补偿，公司已按照国家有关政策兑现了补偿金，但当地部份村民仍无端制造麻烦，在一定程度上影响了整个工程的进度。
（四）山心村煤矿资源整合项目
目前，各项初步测算、评估工作已完成。州政府同意云南石化集团公司以山心村煤矿资源为基础，在天城县注册组建山心村煤矿及相应的运输公司，组织实施山心村煤矿的建设，该项目今年动工，首期建设规模为50万吨/年。
（五）工业园区的规划审批与建设
一是“两会”期间，县政府请专家就天城工业园区建设进行深入的调查研究，结合天城产业实际，提出天城工业园区的总体构想。二是与省内外有设计资质的单位进行接洽，联系编制《天城工业园区的规划设计》和《可行性研究报告》，最后确定与具有甲级设计资质的昆明理工大学合作，由昆工负责《天城工业园区的规划设计》和《可行性研究报告》，经费80万元。5月13日与昆明理工大学签定合作协议，预计9月30日前完成。三是资金保证，为落实好此项工作，县人民政府拨专款50万元作为前期工作经费，确保此项工作的顺利进行。5月12日至14日理工大学11位专题教授到我县就工业园区的规划设计和可行性报告进行实地调研收集资料，目前整个工作进展顺利。规划设计、可行性研究报告将于9月上旬完成，10月份有望通过省级评估验收。
三、基础设施建设取得新进展，发展环境进一步改善
（一）市政建设
1、重点规划
西区近期建设规划及专业规划：省建设厅规划处到天城作规划前的调研，由于西区近期建设规划、交通体系规划、给排水规划等专业规划要在总体规划的指导下编制才符合程序，所以，根据省建设厅规划处和规划专家的意见，原定于年初开始编制的“县城西区近期建设规划、县城给排水规划、县城道路交通体系规划”等三项专业规划目前尚未开展工作。
行政中心、会堂的规划：行政中心由云南天怡设计公司规划设计，规划用地为280亩，原规划布局中有市政大厦、会堂、博物馆、工会、幼儿园等建筑。其中市政大厦占地50亩，建筑物为五层22米高的弧形现代建筑，包括县委、人大、政府、政协以及各办局共59个部门，1030人。室外包括疏散广场、停车场、绿化水体等，总建筑面积为16680㎡；会堂的设计为二层15米高现代建筑，占地15亩，包括会议中心大楼、疏散广场、停车场等。会议中心的功能为：802人（含主席台84人）大型会议厅一个；120人电视电话会议室一个；30—70人的中小会议室14个；贵宾休息室二个；接待室二个。底层面积4956.9㎡，总建筑面积7673.9㎡。
老城区改造规划：老城区的建筑风格以仿明清建筑为主，在改造中坚持“尊重历史，照顾现实，面向未来”的规划指导思想和限制零星改建、推广连片开发的思路。髯翁路修建性详规确定髯翁路由现状26米整体向南扩建成53米的县城东西向主轴景观大道。按照这两个规划的原则，两年来，县政府严格控制了老城区的零星建设改造。
新建天城中学的规划：天城中学规划建设领导小组经过现场踏勘选址，新建的天城中学校址定点在西区租舍的小石舍，计划用地300亩。请省建设厅规划处到实地察看，认为可行。现已经委托云南省测绘工程院补测1：500的地形图，5月中旬可出图，目前，正在为规划作各项前期准备工作。
消防规划：2004年底委托云南汇景规划设计公司对县城消防规划进行了编制，初步成果已完成，还未评审。
2、重点工程建设
文体中心工程：截止4月底，A（文体中心）、B（青少年、老年活动中心）标段主体框架、砖砌体、内墙抹灰、底层地面回填土、水电等己完工；门窗安装、室内外装饰尚未动工；C（广电新闻中心）标段土建部分完成部分基础之后，2004年10月份停工至现在一直未动工；D（体育馆）标段主体框架、篮球场地坪混凝土浇筑己完成，砖砌体完成90%，内墙抹灰完成85%，底层地面回填土完成95%，水电部分、预埋管件安装基本完成，看台抹灰、楼地面及门窗安装、室内外装修尚未动工。钢结构部分网架制作已经完成，安装完成30%，脚手架搭设已完成，钢彩板己运到工地仓库。外装修进入招标程序，原计划4月初开标，后来因情况复杂暂时停止；E（室外运动场看台）标段完成室外运动场及看台的设计图纸。AB段已付资金240万元，付款比例为65.38%；C段未支付工程款；D段土建部份已付款500万元，付款比例为62.3%；钢构部份未付款。
二水厂扩建工程：二水厂扩建规模按3万吨/日统一设计，分期建设。近期工程按1.5万吨/日规模实施，初步设计概算为2196.4万元，含土建工程、设备采购及安装工程和供水管网扩建三部分。目前开工建设土建工程、设备采购及安装工程，土建施工中标合同价为521.18万元，设备采购及安装工程中标合同价为665.64万元，共计1186.82万元，整个工程共争取到国债资金800万元。自2004年6月6日开工至2005年4月30日止，土建工程己完成工程总量的95%，净水厂外购设备己全部入场，设备安装调试工程量完成约60%，计划于5月底安装完毕，6月底全面竣工验收。
庆来路的建设：庆来路原规划为两条车行道、一条步行街、四排商住房，共113米宽，规划为仿明清风格建筑。后由红烟企业进行开发建设，2004年动工，现路基已完工，正在进行路面建设。
垃圾处理厂的建设：新的场址选在距县城东北郊7公里的黄土坡，规模为日处理220吨，库容为190万吨，使用年限为20年，概算投资3500万元。目前，环境保护评价资料已经送省环保局，可研已送省计委，待省环保局批复后由省计委组织可行性研究评审论证。
重点集镇的建设：竹园镇三那线改造续修工程总长750㎡，总投资170万元，沥青路面，于2004年10月16日开工建设，今年1月30日已竣工验收，目前已投入使用；朋普集镇建设规划正在做前期准备工作；新哨镇兴发村已完成了规划方案的修改意见。
（二）道路交通建设
1、西三至巡检司连乡公路建设
截止5月10日，共完成路基土石方70万立方/109公里，涵洞1053米/133道，挡墙7384立方/54处，路基完工115公里，铺筑混凝土路面70000平方/20公里，完成投资2200万元，到位资金1510万元（其中州补资金110万元，县自筹资金1400万元）。现各标段正抓紧施工，预计2005年12月底完工通车。
2、巡检司至小龙潭三级公路建设
巡检司—开远小龙潭公路，全长38公里，设计为三级山岭重丘区公路，路基宽8.5米，路面宽为7.7米的沥青路，现设计资料已报州交通局审查，桥梁工程正由省公路规划设计院进行测设，总投资控制在1.2亿元内。工程预计在2005年9月开工建设。
3、农村道路建设
截止5月10日，全县共开工建设农村道路72条，124.104公里，其中已完工50条,83.99661公里。县上补水泥36035.4吨（折合人民币829万元）。2005年政府常务会决定：全县安排弹石路60公里、砂石路60公里、水泥路20公里的建设任务，具体补助标准为水泥路每公里补助水泥200—300吨，弹石路每公里补助资金3万元，砂石路每公里补助资金1—2万元，其余不足资金由有关乡镇及村寨自筹。
（三）水利设施建设
1、“五小”水利工程建设
截止5月12日，全县共建“五小”水利工程1517件，其中：坝塘11件、水池1506件，解决了16167人、3215头大牲畜的饮水困难问题。2005年4月13日县政府第三十八次常务会议研究决定：县政府从2005年起集中资金补助山区乡镇特困户建设家庭小水窖，目前无家庭水窖的特困户由县财政补助建设一口家庭水窖，补助标准为1000元/个。坝区乡镇的山区特困户由县财政每口家庭水窖补助500元，若要增加补助，由本乡镇自行解决。原定500元/个的水窖补助标准从2005年起暂不执行。
2、在建重点利工程建设
虹溪排洪隧洞工程：隧洞全长4084.21m,概算总投资2684.79万元，工程于2003年12月26日开工建设，截止2005年4月底，完成隧洞进尺2434.87m，完成隧洞总长的64.37%。累计完成投资1131.9万元，到位资金803万元，缺口资金1881.79万元。1—4月，完成隧洞进尺585m，完成投资178.2万元，到位资金223万元。
弥阳灌区大河边支渠工程：全长9.369km（其中渡槽5.476km，明渠3.893km），概算投资1836.07万元，工程于2004年5月28日开工建设，截止2005年4月底完成投资1181万元，资金到位437万元，缺口资金1399.07万元。1—4月，完成投资332.59万元，到位资金238万元,预计7月份完工。
竹朋坝东沟下段渠道防渗工程：竹朋坝东沟下段长18.05km,概算投资1320.96万元，今年1月底完工，2—3月份做扫尾工程，现正在做竣工资料，计划6月份完成。该工程到位资金383.5万元，缺口资金937.46万元。
小白寺沙沟排洪工程：全长1560m，于2004年11月5日开工建设，今年1月25日完工，4月26日竣工验收。决算投资112.82万元,到位资金20万元，缺口资金92.82万元。
3、水库除险加固工程建设
白云水库除险加固工程：《初步设计报告》已经州水利局批复，总投资2508万元。资金来源：中央补助70%，州县配套30%，州县配套比为4：6，要求县政府筹集451.44万元，于今年内开工建设。县政府于4月中旬向州人民政府承诺白云水库除险加固工程县级配套资金按时足额到位。
岔河水库和租舍水库除险加固工程：《岔河水库除险加固工程初步设计报告》，已于2004年8月14日通过专家评审，概算总投资1157.02万元，待批复。《租舍水库大坝安全鉴定》已完成可研报告，投资估算4617.23万元。目前上报国家水利部立项，预计在“十一五”期间实施。
4、葡萄节水灌溉增效示范项目建设
该项目采用滴灌方式，设计灌溉面积755亩。省水利厅批复投资208.6万元。其中:中央（国债）补助100万元（已到位），省配套50万元（未到位），州配套30万元（到位20万元），企业承诺筹措资金50万元。项目前期工作已准备就绪。
四、围绕“大招商，大发展”战略，招商引资工作见成效
（一）积极动员并组织企业参加“2005年云南优质生态农产品推介展”和“云南—广东重点项目推介恳谈会”等。3月30日，组织明星修理厂和竹园莲花农贸市场参加在昆明举办的“云南——广东重点项目推介恳谈会”，为下一步在广东开展招商引资和寻求合作伙伴奠定了基础；4月1日至3日，“2005年云南优质生态农产品推介展”在上海展览中心举行，又组织云南红酒厂、天城县农机推广中心两家企业参加，在会上产品因品质好被上海消费者抢购一空；目前正在积极准备参加昆交会的工作，主要参展商品为云南红系列和食糖系列。
（二）在原来编制26个招商引资项目基础上，重新编制整理了招商项目17个。利用州政府组织到浙江省宁波市、台州市和金华市学习考察招商引资先进经验等机会进行招商宣传。在联系招商和接待来访、来谈者等对外交往时，积极主动地为企业牵线搭桥，为企业寻找资金、合作伙伴，引荐外商到我县创办企业。
（三）认真做好项目实施情况的跟踪和统计上报工作。及时准确掌握我县招商引资项目的实施情况，了解项目的运作状况，产值、利润、税收情况，认真跟踪，随时掌握最新动态。
（四）积极为开远绿宝生物科技咨询有限公司到我县朋普镇洽谈薯蓣深加工项目做好土地协调等工作。
五、可持续发展能力不断增强
（一）农村能源建设
2005年县政府第38次常务会议决定：每个乡镇建一至二个沼气生态示范村，示范村的沼气池建池率要达80%以上；同意《进一步加快发展农村能源沼气建设工作方案。截止5月13日，全县共建沼气池787口（尚未经过检查验收），改建节柴灶30户，建农村太阳能热水器214平方米。
（二）安全生产工作
一是加大安全生产教育培训，强化各级各部门和有关企业人员的安全生产意识；二是做好基础性工作，为抓好安全监管工作创造条件。县政府与各乡镇、各部门和有关企业等50家单位签订了2005年度安全生产目标责任状，设专职安全员175人，兼职安全员1565人，并与不同车型的驾驶员签订了道路交通安全责任书11388份；三是积极开展安全生产工作专项整治，杜绝和减少安全生产事故的发生；四是及时调查已发生的安全事故，督促整改存在的安全隐患。今年1—4月，全县发生各类生产安全事故34起，同比上升78.95%；死亡28人，同比上升154.55%；受伤32人，同比下降22%；直接经济损失862648元，同比上升58.44%。
（三）劳务输出
2005年1月至5月，经过广泛宣传、多方动员，全县实现组织性劳务输出33人。劳务输出工作进展缓慢，成效低下的原因：一是对劳务输出工作的重要性、紧迫性认识不够。二是宣传不到位，劳务输出局面没有全面打开。三与外地劳务用工单位联系不够，未能结合我县劳动力技能素质和用人单位岗位技能要求，及时广泛开发出大批量的适应市场就业岗位技能需求的劳动者。四是跟踪服务不到位，输出人员稳定就业率低。五是输出人员的技能培训与市场就业岗位技能要求脱节。六是一些用人单位、职业中介机构坑骗外出务工人员的行为时有发生，给外出务工人员及其家属带来思想障碍和心理负担。
（四）“十一五”规划
现已制定出《天城县“十一五”规划编制工作实施意见》。规划前期调研工作全面展开，重大项目筛选论证工作正抓紧进行。根据省州的产业导向和产业布局及我县产业结构调整思路，不断调整、充实和完善项目储备库，目前项目储备80多个，2005年上报州计委的重点建设项目（总投资3000万元以上）15个，重点前期工作项目16个。竹浆纸一体化、糯租水电站、多喝乳业奶牛产业开发、新哨夸竹褐煤开发、葡萄饮料开发等50多个重点建设项目将作为“十一五”规划编制的依据。目前正抓紧进行“十一五”规划编制实施方案和重大课题研究。
六、社会各项事业协调发展
（一）教育工作
1、教师素质提高工程
3月10日组织县属中学到云南师范大学参加人才交流会，县属各中学已同50名外地应届本科生签订了招聘合同；1—3月，全县开展教师继续教育培训2450人，开展新课程理念培训70人，选派2名教师参加省举办的普通高中校园网络技术培训，开展信息技术教育课件制作培训班一期，培训教师54人。
2、教育综合改革
（1）全面推进以“教师聘任制、绩效分配制”为核心的学校人事制度改革。进一步修改和完善了《教师聘任制方案》和《校长公选方案》，拟定了《加快发展高中教育的实施意见》、《德育工作设施方案》。目前，教职工绩效分配制运行平稳。
（2）分析研究教育发展情况，图谋高中教育发展。按照《天城县教育事业“十五”计划和2015年远景发展规划》，为确保计划目标的实现，广泛听取学校对发展高中教育的意见和建议。在深入调研的基础上，拟定了《关于新建天城中学的方案》。目前，新建天城中学进入了筹建阶段。
（3）不断调整优化教育结构，促进各类教育的健康协调发展。一是继续做好调整中小学校点布局工作。截止目前，全县已调整撤并中小学校点250个，已有22个村委会实现了只办1所完全小学，不设教学点的目标；二是大力推进职业教育的发展。职教中心申报省级示范性学校的工作正在紧张筹备，滇南文武职业学校计划投资2000万元，征用土地80亩，扩建校园、校舍，工程正在进行施工；三是稳定办好146所乡村成技校，积极利用乡村成技校提高农民的科学文化素质。
3、学校危房改造
今年以来，投入中小学校舍建设资金1223.09万元，其中，支付工程欠款895.69万元；投入上年在建工程247.4万元；投入新建工程80万元。4月份拟定了全县中小学排危方案。全县安排危改资金500万元。确定排危项目13校，排危面积达5960m2。
（二）切实加快旅游开发，促进民族文化产业发展
1、加大旅游资源的开发力度。2005年，把西三镇可邑村的民族文化资源开发作为旅游开发的一项重点工作来抓，充分溶入阿细文化资源和民俗风情，以旅游资源开发带动民族民间刺绣、工艺品的制作以及种植业、养殖业、加工业和其它产业的发展。
2、加强旅游宣传开发工作。4月26日至5月1日，派出人员随省代表团赴越南老挝、沙巴、河内参加旅游推介会。在推介会上，我县的各种旅游宣传资料深受广大旅行商家的欢迎，共发放《天城民族文化》、《南滇福地游天城》、酒店、景区等旅游宣传册子300多份。
3、努力打造天城佛文化品牌。为进一步弘扬我县的佛文化，2005年2月14日至16日，在金鼎酒店召开了“佛学与云南文化研讨会”。通过这次活动，有力地宣扬了我县的佛文化，让更多的人认识天城、了解天城，为更好地打造天城佛文化旅游品牌奠定了良好的基础。
4、认真做好宾馆、酒店的星级评审前期工作。严格按照有关标准对申请三星级的金鼎和锦绣两家酒店进行了星级评审的前期工作，迎接省星评委的考核评审。
2005年1—4月，全县共接待海外游客292人次，国内游客35.83万人次（其中：过夜游客5.27万人次，一日游游客30.56万人次），同比增长119%；实现旅游总收入5966.36万元，同比增长67%，其中：外汇收入10.6万美元。
（三）深化广电文化事业改革版权所有
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（一）经济总体运行平稳，增长缓慢。一季度，全县经济总量持续增长,呈现平稳运行的态势，但经济增长的速度减缓。高耗能企业受国家宏观调控政策、环保、原材料价格上涨等不利因素影响，开工不足，效益下滑，直接影响了全县经济的发展，导致全县经济总体发展速度缓慢。一季度，全县地区生产总值增长7.5%,比年初确定的增长12%的目标相差4.5个百分点,只完成年度目标任务28亿元的16.4%,比全国10.2%的增长幅度低2.7个百分点,比全区9.1%的增幅低1.6个百分比点，高于全市3.2%的增长幅度4.3个百分点。
（二）工业经济略有增长，效益下滑。受天源嘉华10万吨煤焦油及2万吨炭黑、永威炭业3万吨炭电极、大地冶金20万吨电石、三喜科技6000吨农药等2005年新建、技改、扩建项目投产达效和双氰胺、电石、活性炭等部分主要工业产品销售价格略有上涨、高耗能用电电价下调等推动工业经济增长的有利因素的影响，工业产值、销售收入、工业增加值略有增长。一季度，全县工业企业累计完成工业总产值7.46亿元，同比增长0.7%(现价,下同)，完成年度目标任务40亿元的18.7%；实现销售收入7.3亿元，同比增长0.4%；完成工业增加值1.72亿元，同比增长7.4%，完成年度目标任务12亿元的14.3%。受部分高耗能企业停产和出口产品出口额减少等因素的影响，工业经济整体效益下降。全县工业实现利税5193万元，同比增长0.5%，其中:利润1139万元，同比下降42%；全县工业外贸出货值4904万元，同比下降46%,其中：铁合金出口2197万元，同比下降60%。
(三)农村经济发展势头良好。一是农业生产进展有序。农作物种植面积稳中有增，结构进一步调整。呈现出蔬菜种植面积大幅增长，粮食、油料、其他作物种植面积稳中有增，瓜果类种植面积下降的种植趋势。小麦种植面积29.18万亩，各类经济作物种植面积20万亩，其中，马铃薯9.63万亩，春种脱水菜3.28万亩。水稻插秧面积6.13万亩。二是畜牧业生产下滑势头有所遏制。一季度，全县畜牧业生产总体呈现出猪增、牛增、羊平、家禽减的特点。三是农民现金收入及消费支出快速增长。一季度，随着县城新区十大建筑、头石公路、109国道、平原水库等一批重点项目开工建设，促进了农民工资性收入增长；工业园区入园企业增多，就业岗位增加工，带动了农民工资收入增长；县外劳动力输出，增加了农民劳务收入。工资性收入和出售设施蔬菜收入是农民收入的亮点。一季度，农民人均现金收入1321.4元，同比增长18.55%。四是农林水重点建设项目进展顺利。明月湖“四水产业”一期工程已基本完工，山水大道生态绿化、三二支沟绿化整治、威镇湖绿化等生态绿化工程正在加紧施工。1—3份，预计全县完成农业总产值6861万元，同比增长2%。完成年度目标任务11.4亿元的6%。
（四）重点项目建设进展顺利，固定资产投资大幅增长。3月28日，县委、政府在县城新区举行了隆重的新区项目建设奠基仪式，全县项目建设全面铺开。截止3月底，全县新建、技改、扩建、续建项目64个，其中：工业项目44个，其他项目20个。行政办公大楼、社会事业服务中心、星级宾馆、天然气输配、头石公路、三二支沟综合整治、民族大街、平原水库、天瑞公司电厂等重点项目开工建设，进展顺利。受新区项目建设投资拉动，全县固定资产投资大幅度增长，一季度，全社会固定资产投资累计完成1.47亿元，同比增长71.4%。宁夏汇源酒精厂年产30000吨食用酒精、宁夏陶乐源科技股份有限公司年产3万吨高品质碳化硅、宁夏马兰花影视文化有限责任公司陶乐影视文化活动基地、宁夏垦原公司年产3000草甘膦等项目已陆续开工建设。
（五）财政收支执行情况良好。一季度，全县财政收入完成进度快，增幅高，实现首季开门红，财政收入完成8012万元，为年度预算数的27%，可比增长33.2%,为支出预算的顺利进行奠定了基础。一季度，财政支出累计完成8799万元，为变动预算数的17.4%，同比增长7.6%。在保证全县党政机关、事业单位工资正常发放和正常运转的同时，保障了城市低保、社会救济、救助和“两节”期间送温暖、义务教育金费保障及城市基本建设支出的需要。原创：一季度，财政用于头石路、三二支沟综合整治、城市集污管道及污水处理、太沙工业园区道路建设、县城新区拆迁补偿建设等重点建设项目资金达到3500万元。
（六）消费市场活跃，金融形势稳定。一季度，受元旦、春节市场销售旺季的拉动，城乡市场活跃，全县社会消费品零售总额完成1.77亿元，同比增长12%。城乡居民消费支出增加，城镇居民人均消费支出1511元，比上年同期增长4.9%,季末农民人均生活费支出977.5元,增长20.33%。金融形势稳定，季度末金融机构各项存款余额27.5亿元，较上年同期增长22.2%；贷款余额22.3亿元，同比增长7.1%；城乡居民储蓄存款余额22.5亿元,增长23.8%。市场价格保持平稳，居民消费价格指数为102.7，增长2.7%；商品零售价格指数102.8,增长2.8%;农资价格指数100.1,增长0.1%。
（七）安全生产形势趋于平稳。1—3月份，全县共发生各类伤亡事故133起，比上年同期的135起，减少2起，下降1.5%；死亡7人，比上年同期13人减少6人，下降46.2%；受伤51人，比上年同期增加15人，上升41.7%；直接经济损失47.6万元，比上年同期增加13.4万元，上升39.1%。安全生产四项指标呈二升二降态势，安全生产形势总体趋于平稳。虽然死亡人数较去年同期下降46.2%，但已占全年死亡指标的15.2%，形势仍不容乐观。特别是2月3日兴平冶金5#电石炉发生的气体爆炸事故，造成15名操作工灼伤，不仅给人民群众生命财产安全造成了较大损失，而且在社会上造成了不良影响。
二、经济运行中存在的主要问题
（一）工业经济增速缓慢，运行质量下降。一季度，受诸多不利因素影响，工业经济呈现低速运行的态势，增长乏力。不利因素有：一是规模以上工业企业经济运行质量下降，1—3月份，规模以上工业企业完成工业总产值5.29亿元，同比下降0.38%；实现销售收入4.77亿元，同比下降13.5%；完成工业增加值1.59亿元，同比增长3.6%；实现利税887.1万元，同比下降81.1%,54家规模企业36家亏损,亏损2432万元，亏损面达66.6%。二是重点骨干企业经济效益下滑。兴平冶金、大地冶化、宝马化工、吉元冶炼、天源嘉华等骨干企业均出现不同程度的亏损。三是大部分高耗能企业受兴平冶金“2.03”事故、环保不达标、原材料涨价等因素影响，开工不足。目前，20家铁合金生产企业只有7家生产；活性炭、炭素企业由于本市及周边地区焦炭企业相继停产，焦油价格由年初的每吨1300元左右上涨到目前的每吨2200元左右，生产成本上升，利润空间缩小，面临停产的困难局面。
（二）上半年经济将呈现低速增长的态势。目前，工业增加值占全县地区生产总值的比重已达40.8%，规模以上工业企业总产值、增加值占全县工业总产值、工业增加值的比重分别达到47.2%和61.6%；工业企业特别是规模以上企业已逐步成为全县经济增长的助推器。一季度，受工业企业，特别是规模以上工业企业增速减缓、效益下滑的直接影响，全县经济整体呈现低速增长的态势，预计这种态势将会持续到上半年。
（三）农民缺乏生产资金，农资价格不断上涨，农民难以承受。目前农民贷款主要有农村小额贷款、担保贷款、抵押贷款等形式。银行、信用社主要依据农民信用等级放贷。为了规避信贷风险，从源头上控制风险，银行、信用社对无信用等级和陈贷户、无充足还款来源及收入渠道狭窄的农户原则上不予发放贷款，导致没有评上信用等级而又确需生产资金的农户很难获得小额贷款的支持，加之贷款利息较高，农民难以承受，同时，一些从事运输、加工及大规模种养业的农户，很难贷到生产经营所需的大额贷款，客观上制约了他们发展生产的积极性。另外，农资价格不断上涨，农民难以承受。
（四）项目建设资金缺口大，进展不平衡。一季度，全县开工项目多，建设任务重，资金缺口大。一些已开工的项目，由于资金落实不到位，进展缓慢，不能按计划进度进行建设；部分项目，到目前资金无法落实，不能按计划开工建设，必须加大工作力度，想方设法尽快落实建设资金，力争早日开工建设。
（五）安全生产工作不能丝毫放松。一季度，全县虽然没有发生一起重特大安全生产事故，事故起数和死亡人数同比有所下降，但受伤人数和经济损失同比有较大幅度上升。还存在着安全生产责任制不落实、安全宣传教育不到位、安全培训力度不够、管理人员和从业人员的安全意识不强等突出问题，第二季度又是安全生产事故多发期，安全生产形势不容乐观。
三、下一步工作措施
（一）继续把招商引资作为推进经济发展的总抓手抓紧抓实。一是加大招商工作力度。用好、用足、用活自治区赋予我县循环经济试验区的各项优惠政策和县委、政府制定的招商引资优惠政策，简化手续，提高办事效率，方便客商，严厉查处影响和破坏投资环境的人和事，进一步完善投资软环境。坚持轮岗招商、挂职招商和政企联手招商，大规模组织招商。加大重点项目推进和宁夏精细化工基地基础设施建设力度。对重点项目开展协调、督导，确保重点项目早开工、早建设、早投产、早发挥效益。二是加大引资工作，积极争取项目资金。对已批列的项目，千方百计落实资金，力争早日实施；积极做好待批项目的各项前期准备工作，争取尽快列入项目计划。三是编制建立项目库。组织相关部门考察、论证、储备一批招商引资项目，并建立招商引资项目库。结合我县资源优势和产业结构调整方向，编制项目建议书或项目可行性报告。以项目吸引客商，以此推动招商引资工作。
（二）加强对工业经济的综合协调、服务，力促工业经济提速增效。一是全力抓好三喜科技农药扩建、天瑞公司发电、宁夏三达公司年产10万氰化钠、金源伟业年产30万吨高纯碳、宁夏垦原年产3000吨草甘膦、陶乐源公司年产3万吨高品质炭化硅、广华奇思2万吨活性炭扩建、兴平冶化年产3000吨单氰胺水溶液、嘉华铁艺年产30万吨铁艺铸造等已开工或即将开工项目建设，力促项目早日建成投产。二是抓建成项目投产达效。对已建成投产的项目，及时跟踪监控，主动同企业联系，协调解决生产经营中遇到的实际困难和问题，确保新建项目正常开工生产。三是多方协调、正确引导，抓好重点企业提速增效和高耗能企业开工生产。生产企业要开足马力满负荷生产，增加产量和销售收入，对停产半停产企业，积极协调解决流动资金、电力、运输等具体困难和问题，想方设法开工生产。四是高度重视，多方筹集资金，加大环保投入，确保高耗能企业环保达标。五是加强产品销售和货款回笼，确保企业生产正常有序进行。
（三）全力以赴抓好重点项目建设。按照县委、政府年初确定的重点建设项目和建设进度，进一步明确责任，抓好落实，确保重点工程按计划进行。对已开工建设的项目，抓进度、保质量、保安全；对即将开工建设的项目，进一步完善开工手续，作好开工前的各项准备工作，按时开工建设；对还没有进行招投标的项目，责任单位要尽快落实建设资金，作好项目招投标的各项准备工作，完成招投标，力争按计划开工建设。第二季度，重点抓好县城新区行政办公大楼、社会事业服务中心、文博会展中心、星级宾馆、天然气输配、头石公路、三二支沟综合整治等重点项目的建设。加强同区、市部门联系与协调，积极争取项目建设资金，对已批复的项目资金紧追不放，争取尽快落实到位，确保项目建设按计划顺利进行。
（四）加大对第三产业的投入和扶持力度。第一季度第三产业预计实现增加值1.37亿元，可比增长9%。但第三产业投资项目明显少于第二产业，三产增长还缺乏强有力的投资支撑，对促进城市化建设的全面扩张极为不利，必须迅速加大三产投资，加快石嘴山市物流中心和平罗县轻工业园区建设，确保三产经济对整个县域经济的强力拉动。
（五）加强社会主义新农村建设，推进农业产业化进程。一是扶持壮大骨干龙头企业。积极争取自治区专门用于支持农业产业化龙头的扶持资金，对发展有前景、产品有销路、带动能力强的龙头企业的技改贷款给予财政补贴，重点培育和扶持金福来羊产业公司，着力提升中南工贸等骨干企业，鼓励企业扩大生产规模，提高产品质量，创新包装、营销方式，增强市场竞争力。大力推介马铃薯、脱水蔬菜、清真牛羊肉等农产品品牌，提高知名度，用品牌效应开拓外销市场，提高市场占有率。二是加强农业基础设施建设。突出抓好平原水库一期工程、四水产业开发项目、中低产田改造、节水灌溉、土地整理等重点水利工程，解决好春灌期间的灌水难、和建筑物不配套的问题。三是扩大劳务输出，发展劳务经济，积极探索组织实施劳务输出的方法、途径，拓宽农民增收渠道，切实增加农民收入。
（六）全力抓好安全生产工作。第二季度是生产事故的高发期，必须全面落实安全生产责任制，对照年初签定的目标责任书，进一步细划考核指标，明确任务，落实责任。全力做好安全生产教育、宣传、培训工作。认真开展全县安全生产大检查，防患于未然，确保全年安全生产目标任务圆满完成。