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（二）加强员工培训刻不容缓。一是必须系统有效地进行员工培训，特别是岗前培训势在必行，以林克ATM加钞案为例：复核员赵某未经支行系统培训就上岗，不了解相关业务制度规定，日常设备清机加钞工作也依赖于林某，给林某单人清机、领钞机会，为作案提供了条件；以何家亮案件为例，就暴露出业务培训明显有效性不足的问题：该行不是按规章制度要求来培训新员工，而基本上是“师傅带徒弟” 的模式，即前任怎样做自己就怎么做，不管过程是否违规，以至何某直接从本人尾箱拿现金交其它柜员存入自己控制的账户虚增存款违规行为长期得不到纠正。二是员工培训应不仅仅包括业务培训，还应结合案例重点开展合规与风险意识教育，近几年，我行新进了大量的年轻员工，新员工大多刚从校园走出来，工作热情很高但社会阅历不足，安全防范意识较差，缺乏风险意识。以鲁新华案为例：鲁某有时为了平账需要在自己控制的账户办理取款，该行其他柜员在没有实际现金收付的情况下，代鲁某在柜台外取款、输入密码，合规意识十分淡薄；以赵宝利案为例：批量代收付系统对单户超过5万元的业务提示了预警信息，但系统操作员没有引起重视，没有按照制度规定与委托单位核实，却让担任批量代收付系统业务主管的赵某直接授权解除了预警。三是柜面业务培训不能仅仅是对一般柜员、营业主管，包括基层行的主要负责人、副行长、网点经理、客户经理这些业务条线的人员都要参加，以何家亮案件为例：该行主要负责人直到省行调查组下来现场检查时，才知道应该怎样查库。员工培训加强了，员工综合素质得到提高，内控执行能力的提高才有基础保证，才能确保执行不变形走样，不折不扣。
（三）加大排查力度责无旁贷。虽然每年我行都会开展员工排查活动，但有少数基层网点对排查工作重视不够，在排查中走形式，大而化之，排查力度不大，一旦出现了案件和重大违规后，回头再看，才发现其实涉案人员在日常中早已暴露了很多异常倾向，比如出手阔绰、喜好赌博、喜欢购置奢侈品、经常性一个人非正常加班、夫妻不和等等。因此作为基层网点的领导班子，一定不能沉醉于员工团结不会出问题的幻想中，必须要加强从业人员管理，建立员工行为档案，通过日常接触员工、员工访谈、家庭访查等方法来切实开展排查工作，不仅为员工解决学习、生活和工作困难，也为重要岗位人员的选拔、轮换提供依据；关注员工思想变化，不将友情置于制度和监管之上，对有异常行为的员工要实行报告制度和重点监控，对查出的问题要能由小看大、举一反三，这样才能达到排查的目的。
三、案防的重点：“管事”
每一个案件都暴露了涉案机构在内控管理上的疏忽和漏洞，业务流程执行不严格、日常检查不到位、问题整改不落实等等，导致很多重要业务环节失去管控，为涉案人员作案提供了便利，因此在柜面风险管理中，如何运用业务流程控制来管“事”，从而减少甚至避免案件和重大违规的发生是至关重要的。我行2011年7月颁布的《湖南省分行基层机构防控风险案件重点监控指引》（建湘发（2011年）104号）就是结合当前案件防控重点和内外部监管要求，详细列举了柜面业务中的关键风险点，从流程上明确了操作要求、监控措施、再监督要求，大大了提高基层机构防控风险案件工作的针对性。基层网点应结合以下列举的典型案例中暴露的问题，分析原因，举一反三，对照《湖南省分行基层机构防控风险案件重点监控指引》，开展自查，找出本网点柜面管理薄弱环节后，积极进行整改，肯定会取得事半功倍的效果。
（一）现金管理要到位。柜面现金管理包含了营业中柜员现金保管、营业终尾箱保管与交接、上门收款等关键风险点，只有从这些关键风险点着手，要求柜员办理现金业务执规到位、各级主管人员按频率查库、核查到位、后台部门监督抽查到位，才能确保现金管理这个环节不出现风险漏洞。
以何家亮案为例，暴露的问题有：一是未严格执行业务主管与现金柜员双人当面清点封箱的规定。该行每天日终碰库时，都是将当日在用尾箱现金与何家亮提供的寄存于邮储银行金库的 “寄库尾箱余额”加总，认定“账实相符”；二是查库流于形式。现金主管、委派营业主管、支行负责人查库时，都没有清查过寄存于邮政银行金库的尾箱实际现金数；三是库存限额偏高。该行日均库存经常高于核定的库存限额，但从未引起重视。
以鲁新华案件为例，暴露的问题有：一是网点的现金柜员在未清点现金、未填写登记簿的情况下，直接将上门收款员交来的现金分配给普通柜员鲁某清点、记账，严重违反现金作业流程；二是违反上门收款相关规定。《上门收款登记簿》上没有客户单位财务人员和行内现金柜员的签字，只是收款人员自己记的流水账；上门收款员还曾多次将《上门收款登记簿》丢失；客户填写的多张现金交款单未填写交款日期或交款日期被涂改，给鲁某“压单”延迟入账、截留资金提供了方便；未及时与客户核查收妥款项，未向客户单位反馈银行进账回单，导致鲁某可以长期滚动作案。
（二）重要物品管理要细致。重要物品管理一定要耐心细致，对印鉴卡、重要单证、会计印章管理按照“谁保管、谁使用、谁负责”的原则开展工作，要求领入、使用、出售记录完整详细；离柜入箱（柜）保管、作废、销毁手续齐全；日终、旬尾、月末、季末、年终总分帐、实物核对一致；监控与再监督不走过场细心观察。
以王淑莉案为例，暴露的问题有：王某向客户出具手工填制的“储蓄特种存单”截留客户存款资金256万元。这种被“有心”的她偷偷保留下来的“储蓄特种存单”，是在DCC系统上线时用于测试的，并非正式业务凭证，但是，对于不具备银行业务知识的客户来说，难以鉴别真伪，因此，一经别有用心的人利用，容易产生风险。案发行对这种可能产生风险的业务凭证未严加管理，导致其被截留，客观上为其作案打开了方便之门。
以某网点遗失重要单证重大违规事件为例，暴露的问题有：营业日终，柜员未对自己保管的重要空白凭证进行账实核对；营业日终，业务主管核点现金柜员的重要空白凭证时，柜员未查看核点过程，而是背对业务主管忙于自己的其他工作；业务主管核点完毕后，柜员未再复点单证，而是任由业务主管单人将重要空白凭证放入保险柜，导致未及时发现遗落在地面的几张重要空白凭证；柜员班后未仔细查看地面、柜底、抽屉、垃圾桶等处是否遗漏重要单证和重要物品，导致几张重要空白凭证被当做垃圾处理；营业主管查库时不够细心，忽略了使用频率不高的重要单证，未认真清点零散的重要空白凭证，因此未能及时发现重要的单证遗失。
（三）会计核算管理要全面。会计核算管理范围比较广，涉及的重要环节很多，例如开户、柜面授权、保证金账户、内部账户、特殊业务、大额收付、票据受理审核、对账等，主要防范业务“一手清”、虚假开户资料、授权不规范或事后授权、违规支取保证金、违规使用内部账户、乱挂账、大额支付未审核、柜面业务逆流程操作、对账不及时或不真实、员工自办业务等等风险。
以王淑莉案为例，暴露的问题有：王某私自以他人名义开立定期一本通账户多达十余个，并频繁对控制的这些账户办理提前支取业务；长期私藏这十余个控制账户户主的身份证。以赵宝利案为例，暴露的问题有：工资批量代收付系统客户端违规安装在银行经办网点；业务“一手清”，赵宝利既负责客户端的下载安装，又保管客户数据明细，处理客户返还的加密数据，无人复核监督。以何家亮案为例，暴露的问题有：何某在为客户办理业务的过程中，藏匿了其身份证复印件，并以此私开了一张银行卡；何某直接向自己控制的账户空存现金19笔。以鲁新华案件为例，暴露的问题有：鲁某上门收款款项记账过程中，藏匿“现金交款单”，不记入客户单位的账户，而是存入自己控制的账户；在为个人客户办理存款业务的过程中，采取存款不入客户账、手工填写存折的方式，截留、挪用客户资金；以给客户购买理财产品为由，为客户吴某办理了一张储蓄卡，同时，私配了一张存折，在吴某将资金存入后挪用；未及时细致地与客户单位核对账务，导致实际缴款日期与交款单入账日期不符的问题长期未被发现。
（四）渠道管理要严格。企业网银签约、自助设备管理都属于渠道管理范围，必须严格核实签约资料真实性和有效性、按照规定流程顺序签约，谨防逆流程签约、严禁代客签约、严格执行网银盾签收手续；严格自助设备的双人清机加钞操作、长短款处理手续、钥匙密码保管制度，才能切实保证控制风险安全营运。
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（一）开展岗位练兵活动
围绕“宣传、咨询、发放、随访”四项功能和服务要求，开展岗位服务活动，推进药具队伍标准化建设。
一是组织村级计生员和药具免费发放点管理人员参加市计生委举办的业务知识培训。二是利用计生员例会及专业培训，设置药具知识专题学习培训课，提高计生员的药具知识及指导药具应用的能力。三是我镇计生办对各发放点负责人及计生员要做好药具工作的指导、检查，年终时进行评比表彰，对工作优秀的人员给予奖励。
（二）加强我镇药具服务管理网络建设
一是继续争取在每个村小组人口较集中的地区增设避孕药具免费发放点，目前,我镇已完成在每个村委会投放一个免费领取避孕药具柜。在镇上区域另增设一个发放点，并完善发放点的基本设施配备，进一步缩短各个药具发放点的距离，确保群众获得药具更便捷、通畅。二是加强药具柜管理，投放品种多样的避孕药具，及时清理过期药具，做好药具网点的增减登记工作和摸清生育政策调整后育龄群众药具需求新变化的底数，调整计划，保持与市计划生育服务站联系，确保药具品种数量和供应得到及时发放，满足育龄群众选择避孕药具需求；根据我镇实际，药具发放服务点由村计生员专人负责管理，大大提高药具免费发放可及率、信息统计准确率、发放政策与科普知识和药具发放服务满意度。
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二、工作目标
1、改进作风，服务师生。要按照“争创一流队伍、培养一流作风、创造一流业绩”的要求，坚定理想信念，培养良好的服务作风。强化服务意识，提高服务质量，积极要求员工换位思考，走进师生，开展“面对面”、“心贴心”、“实打实”、“零距离”服务。
2、了解师生，服务师生。牢固树立宗旨意识，以服务基层、服务师生为宗旨，打响品牌，创新载体，彰显特色。广泛听取师生的意见和心声，切实解决师生最关心、最直接、最现实的利益问题。深入师生访贫问困，及时掌握民情，做好对困难师生的帮扶工作。进一步完善服务制度、服务程序、服务标准，规范员工的服务行为，充分发挥“为师生、便师生、利师生”的窗口效应。
3、围绕师生，服务全校。要增强大局意识，着眼全校谋划各项服务工作，根据服务需求的变化改进工作方法，服务师生发展、服务师生健康、和谐服务关系，做到服务循环经济发展有新途径、服务教学有新举措、服务师生有新办法。
4、创新载体，争先创优。在所有窗口开展“比规范管理环境好、比文明优质服务号、比师生满意形象好”三评比活动，积极推行科学规范化服务管理，优化便于师生服务举措，提升服务工作人员的服务技能，要以服务为宗旨，改进服务工作作风、增强服务透明度、提高服务效率和水平、以强化为全体师生服务为切入点，服务功能进一步完善，全面提高为广大师生的服务质量和服务水平，建成一个服务业务精通、制度管理健全、服务优质高效、服务公开、热情透明、工作作风优良、监督机制完善的全力保障的优质服务窗口。
三、保障措施
1、加强领导。充分认识创建优质服务窗动是行风建设的一项重要内容，是为全体师生服务的一个重要体现。成立院校网点服务中心创建优质服务窗动工作领导小组，由业务经理任组长，窗口负责人任副组长，各窗口售货员任成员，齐抓共管。
2、健全制度。建立服务首问责任制，岗位责任制，服务承诺制，服务公开制，绩效考评制，否定报备制等项服务制度。
3、扩大宣传。通过横幅、摆摊、窗口设立价格咨询等方式，明码标价，积极宣传服务保障要求，广泛开展创建服务宣传活动，让广大师生参与到我们的活动中来。
4、强化监督。牢固树立自觉接受监督的意识，建立健全全校评议、投诉举报、工作考评、自查整改、责任追究等监督机制。
首问责任制：凡学校领导、各系主任莅临我服务中心检查指导工作，所询问的第一位职工为首问责任制，首问责任人要热情介绍服务情况，并积极引见到各服务窗口。
服务承诺制：服务窗口制定文明服务承诺，每位职工均应按要求实行承诺服务。
岗位责任制：每个员工均是岗位上责任人，责任人要对服务负起全部责任。
服务公开制：服务要公开，指定服务窗口负责，服务工作运作情况等。
绩效考评制：坚持公开、公平、公正客观地原则，各窗口服务情况、工作态度等，对员工工作进行量化评分，采取平时考评与年终测评相结合，作为年终员工测评的重要依据。
师生评议制：对对服务各项实行全体师生民主评议制，在召开评议大会前，采取召开座谈会，个别了解等形式广泛征求师生意见，评议会上，受评对象暨服务员做简要工作发言，然后参评人员分组讨论并做中心发言，最后进行师生测评。
投诉举报制：设立服务意见箱和投诉电话，接受师生监督，对师生举报和投诉情况经查属实的，坚决追究其责任。
服务工作考评制：采取平时服务考评与年终测评相结合，将平时工作作为年终测评的重要依据。
自查整改制：每季度对本股室的工作进行自查，对发现的问题和不足及时整改。
责任追究制：在自身业务和岗位范围内，因服务工作态度等主观原因师生不满意的或给后勤服务中心声誉造成不良影响的，将追究其各负责人责任。
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尤其是在对二级支行二类网点和网点的管控上，出现了一些真空现象。针对这些差距应该采取积极的对策和措施：一是建立条线的合规风险防控体系，各部门、各业务线、各网点都要有明晰的操作流程和风险揭示以及对应的措施和办法;二是建立“三条线”的合规防控体系：一条是前、后台业务操作的自我检查、及时整改责任体系;第二条是业务部门对前、后台业务的监督、检查，指导、帮促整改的体系，第三条是专职稽查检查部门履职体系的进一步完善。三是加大对合规风险防控的考核，将责、权、利捆绑在一起，按照银监会提出“赔罚、走人、移送”的原则，实行业务线、管理线“双线”问责，上追两级。四是银企密切配合，按照国家有关法规，谁受益谁担责的原则，银企双方都应承担起管理的责任，而不仅仅是某一方面的责任，不仅不能削弱管理的职能，还要充实稽查检查的人员，为稽查检查提供有力的支撑和保障。如此，邮政金融业务才会逐步走上规范化的轨道。
二、建章立制，构建金融合规制度体系。
银行号称三铁：“铁制度、铁算盘、铁帐本”。正因为有了银行的“三铁”，银行在百姓心中才是可以信赖的，我们的邮政银行，在金融业务发展上也应该是这样。
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2、认真执行各项制度。就柜员而言，要从自己做起，正确办理每一笔业务，认真审核每张票据，监督授权业务的合法合规，严格执行检查，落实检查要求。就网点负责人而言，要按照要求和频次加强现场和非现场的监控，定期和不定期地进行稽查检查。此外，特别要严格检查双人临柜、双人管库、双人押运、双线核算、双人复核;支票印鉴分管、钱账分管、章证分管的“五双三分管”制度、三级密码权限制度、大额核保制度、日终互盘制度、缴协款制度、ATM机管理制度、异常情况报告制度、网点“人离机退、章证入柜上锁”等制度的执行情况。做到相互制约，相互监督。
3、触犯制度严惩不怠。要在全行员工中灌输制度就是高压线，谁踩了这根线，谁就要受到惩罚。特别是要经常对“十种人”(涉嫌“黄、赌、毒”的人员、经商办企业的人员、大额资金炒股的人员、个人负债严重的人员、无故经常不上班的人员、交友混乱的人员、有犯罪前科的人员、累查累犯的人员、贷款收受回扣的人员、热衷高消费的人员)进行风险管控和排查，对有章不循的员工，要将其调离原岗位，并严肃处理。推行管理问责制，建立对违规违纪事项的举报制度，做到约束和激励并举。
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一、分析形势，更新观念,提升规范化服务意识
目前, 农村金融市场竞争日渐激烈,农村信用社在文明规范化服务方面，面临着越来越大的考验。一方面，农行“三农”服务部建立，邮储银行精品网点布设，村镇银行筹划开业;日益提高的农村经济生活，使得农村金融需求由单一化向多元化转变。另一方面，农信社长期以来在规范化服务方面仍存在顽固问题和矛盾，突出表现为：网点布设还不够科学，不能与当地新农村建设紧密结合；员工服务意识淡薄；服务激励约束机制不够完善；资源整合不到位，导致服务手段单调等。因此，农信社应迅速找准症结，教育和引导广大员工充分认识服务是经营中不可或缺的重要组成部分，各项经营必须通过服务才能实现。深刻理解“服务树形象，服务出规模，服务增效益，服务促发展”的主旨内涵，进一步更新观念，克服官商衙门作风，变被动服务为主动服务，变要我服务为我要服务，树立“以客户为中心”的服务理念。
二、加强形象建设, 营造良好环境，全面提升农村信用社的知名度
“小窗口展示大形象”，开展规范化服务是农村信用社创形象树发展的战略手段。营业网点优美舒适、和谐美化的服务环境既能使客户感受到温馨如家，更是推动员工自觉做好优质文明服务的外在动力。因此，抓好硬件设施投入，树立良好外部形象至为重要。一要规范营业网点设计，提升视觉形象。要切实按照省联社统一的品牌标识，对营业网点进行全面规范和统一的装修,塑造一流的网点形象,彻底改变过去农村信用社基层网点在客户中的不鲜明和无视觉形象。二是完善服务设施，营造温馨服务。主要是完善营业室内设施，便民设施要完善，实行“一米线”与排队服务制度。三要服务环境优美，物品规范整齐。一方面对营业厅要做到物品摆放有序，布局合理；另一方面要维持服务环境整洁，打造统一、亮丽的特色窗口形象。四是言行举止规范。工作中讲究语言规范，坚持使用文明服务规范用语，做到接待客户热心、回答问题耐心、处理问题细心、解决问题诚心。员工统一着装、持证上岗、挂牌服务，工号牌佩戴齐全。
三、以教育培训为支撑，全力打造高素质员工队伍
提升服务水平，关键是要以人为本，大力开展教育培训，不断提高员工队伍素质。一要苦练内功，树立以人为本观念，对广大员工要加强爱岗敬业、诚实守信、服务客户、奉献社会的职业道德教育，使他们懂得规范化服务是市场竞争的需要，是业务发展的需要，从而把规范化服务化为自觉行动。另一方面要加强对员工业务知识的培训，苦练岗位基本功，熟练掌握每项业务流程；二要举办规范化服务礼仪培训班，组织员工对礼仪知识、文明用语和举止仪表等进行规范化培训，实行集中式、正规化、全方位的强化训练，并在辖内推广。
四、以转变服务理念为起点，着力构建全员服务格局
要紧紧围绕“以客户为中心”这一服务理念，树立全局意识，做到一线为客户服务，二线为一线服务，领导为员工服务，上级为下级服务，全员为客户服务。一线为客户服务，在各营业网点、服务窗口为客户提供多类型、高效率的金融服务；二线为一线服务，各管理、科技和后勤部门要根据一线的需要，提供资源支持和服务保障；领导为员工服务，领导干部要“以人为本”，关心员工的工作和生活，调动员工的工作积极性和主动性；机关为基层信用社服务，机关职能部门要对规范化服务工作进行总体规划，制定阶段性目标，联系自身实际，进行细化和充实。对目标进行层层分解，责任到人,在服务意识上实现同心同德，形成合力，上下联动，全体互动,努力实现井然有序的工作秩序。
五、狠抓内部管理，建立奖惩机制。
开展规范服务工作是一项长期的系统性工程，不能仅仅是说在嘴上，写在纸上，贴在墙上，而是重在落实，贵在坚持，常抓不懈，永无止境。一要完善规章制度。结合本单位实际，制定农村信用社营业网点规范化服务考评标准,细化岗位规范、完善各项业务的具体服务标准和业务操作规程，将各项指标量化、落实到人，并与个人年终评先和工资分配挂钩，严格考核，奖罚兑现。二要加强组织领导。推行“问责制”，明确基层信用社主任是规范化服务第一责任人,对规范化服务要做到年年有提升，季度有评比，月月有通报，确保落到实处。三要开展检查监督,加大惩处力度。要在各网点设立监督电话、意见簿，接受社会服务监督。单位负责人要定期开展服务自查工作，弘扬成绩，弥补不足；联社规范办要确保组织每月不低于两次的明查暗访性检查，促进规范化服务不断提升。四要建立奖励机制。要通过创建规范化服务先进网点、争当规范化服务明星等争先创优评比活动,重奖先进单位和个人。还要通过开展拓展训练、举办规范化服务讲演比赛、有奖征文等活动，进一步营造服务氛围，提升服务形象，扩大社会认知度。
参考文献：
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三、__年3月18日，对全镇农村支村两委成员、村务监督委员会成员及基层站所负责人共计200人进行廉洁履职培训。
四、__年3月19日，召开全体职工干部大会专题贯彻落实全县党风廉政建设大会和县纪委十四届三次全会精神。
五、为了落实中央《八项规定》、《六条禁令》、市委《五条要求》和县委《六个不准》我镇制定了《__年__镇党风廉政建设的实施意见》、《干部外出报备制度》、《考勤制度》，并认真落实《村干部廉洁自律守则》，加强了对村干部的监督管理。对庆典、公务用车、会议、公务接待、办公等五项费用“零增长”加强监督，制定了小车管理、公务接待、干部日考勤月考核、下乡入户吃派饭，住农家，不准上烟酒、不准大操大办婚丧事宜等机关管理规定，严肃了纪律要求和责任追究。
六、结合“访民生、知民情、解民意”活动，在村务监督委员会成员中确定一名专职民情监督员，充分发挥服务于农村、服务于农民的工作职责，收集民情民意，传递惠农信息，密切了干群关系，很好地遏制了腐败行为的产生。
七、廉政教育月活动，组织一期专题学习、观看一部警示教育片，上一堂廉政实践活动党课、创作3篇优秀廉政网评，镇区主街道统一安装廉政灯箱，组织科级领导干部进行廉政知识考试。举办一次“守法纪、转作风”廉政征文活动。消夏晚会文艺演出队中至少安排一个廉政文艺节目。
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三、对于集体组织的卫生知识培训、健康知识学习、突击打扫卫生等活动，各级领导都要进行考勤，无故不参加者要从经济上予以处罚。对平时的打扫卫生工作也要注意观察，安排工作时一道讲评，表扬好人好事，调动员工积极性。
四、各部门都要设立固定垃圾点，添置存放垃圾的容器或有砖砌围墙。安排专职人员及时清运垃圾，保证垃圾不淌出容器之外，尤其是夏季，更要勤清理，防止蚊蝇滋生。
五、公司财务每年都要安排一定数量的资金，用于爱国卫生工作。各部门对于破损的室内吊顶、地面、墙壁、招贴画、广告牌等有碍观瞻的部位，要及时报告总公司，统一安排，进行维修更换。对于需要添置的清扫工具，报告公司领导，及时购买。
六、公司办公楼、××大楼及各部门的门卫人员，都要承担环境卫生清扫工作，作为一项任务，列入门卫制度之中。
七、遵照县爱委会的规定，搞好“门前四包”。定期打扫划分给我公司的街道卫生区段。服从县爱委会的检查指导，不得以任何理由发生争吵，对批出的问题及时整改。
八、厕所是打扫卫生的重点，各部门都要安排专人或轮流天天打扫，注意灭杀蚊蝇，做好保洁工作。
九、重视公司住宅楼的环境卫生，中心户长要在每一层楼都指定一名负责人，督促检查，保持清洁。
十、各部门、超市都要依据本制度，结合实际，分类制定营业厅、库房、食堂、环境卫生制度，深化细化卫生管理职责，并要有相应的考核奖惩措施，认真考核，及时奖罚。
十一、公司要把爱国卫生工作纳入对各部门、超市的考核内容当中，同其它工作一起安排，一起检查，年终一并考核，对爱国卫生工作成绩突出的单位和个人，予以表彰奖励。
十二、公司领导下基层检查指导工作，要把爱国卫生工作纳入检查范围，进行重点检查，对存在问题，严肃指出，予以纠正，同时为年终考核评比打下基础。
二〇*年十月十一日
创建国家卫生县城卫生管理制度
县委、县政府以前所未有的魄力，提出用三年时间,创建国家级卫生县城。这是提高公民素质，倡导文明风尚，建设和谐家园，创造良好人居环境的一件大好事。我公司为了能在创国卫工作中高标准、严要求，圆满完成任务，特制定本制度，望各部门、县城各商业网点认真执行。
一、创建国卫，人人有责。公司全体员工，无论职务高低，无论在哪个岗位上工作，都要充分认识到，搞好创国卫工作是自己份内的一件大事，必须积极参加，努力干好。
二、每天上班后的第一项工作，就是打扫环境卫生，按照各部门划分给本人的卫生区域，自觉地干好这项非常重要的第一项工作。
三、创国卫工作中将有大量的集体突击活动，如卫生知识培训、健康知识学习、突击打扫卫生等，各级领导都要进行考勤，无故不参加者要从经济上予以重罚。对平时的打扫卫生工作也要高标准、严要求，注意观察，及时讲评，表扬好人好事，调动员工积极性。
四、各部门都要设立固定垃圾点，添置存放垃圾的容器或有砖砌围墙。安排专职人员及时清运垃圾，保证垃圾不淌出容器之外，尤其是夏季，更要勤清理，防止蚊蝇滋生。
五、公司财务要安排一定数量的资金，用于创国卫工作。各部门对于年久失修的房屋、破损的室内吊顶、地面、墙壁、招贴画、广告牌等有碍观瞻的部位，要及时报告总公司，统一安排，进行拆除、维修、更换、刷新。对于需要添置的清扫工具，报告公司领导，及时购买。
六、公司办公楼、××大楼及各部门的门卫人员，都要承担环境卫生清扫工作，作为一项任务，列入门卫制度之中。
七、遵照县创卫办的规定，搞好“门前四包”。定期打扫划分给我公司的街道卫生区段。服从县创卫办的检查指导，不讲任何理由，不惜一切代价，对指出的问题及时整改。
八、厕所是打扫卫生的重点，各部门都要安排专人或轮流天天打扫，注意灭杀蚊蝇，做好保洁工作。
九、重视公司住宅楼的环境卫生，中心户长要在每一层楼都指定一名负责人，督促检查，保持清洁。
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一、进一步建立和完善内控制度，切实防范风险、控制案件的发生。我局领导高度重视邮政金融风险管理，认真组织开展案件专项治理工作。从内控制度的制定和完善入手，规范操作流程和业务管理，促进互控机制的建立，切实加强全员内控、全方位内控、全过程内控、全年内控，有效防范风险、控制案件的发生。把住内控关键环节，认真研究业务发展和管理中出现的新问题，不断补充和完善内控制度，加大对邮政金融内控管理和重点岗位人员履职情况的检查和惩处力度，使我局邮政金融内控体系建设进一步健全、内控制度进一步完善、从业人员的内控意识进一步增强，有效防范邮政金融风险，控制资金案件，促进邮政金融业务健康、协调发展。
二、组织学习，认真领会。我局认真组织邮政金融员工学习银监会《关于进一步开展案件专项治理工作的通知》精神，把案件专项治理工作落实到基层，让所有的干部和职工加深对内控工作重要性的认识，不断提高其内控意识，使其自觉执行内控制度。继续推进“六个全”体系的建立和完善，充分发挥“操作层的互控防线，管理层的日常监督检查防线和稽核检查层的再监督检查防线（三道防线）”的重要作用。
三、“专项治理”与“内控管理年”相结合。我局将“案件专项治理”与邮政金融“内控管理年”工作紧密结合起来，坚持“回头看”和“回头查”工作，对重点部位要加强管理和监督检查，采取切实有效的措施加强重点防范，定期、不定期地开展信息的收集和反馈工作，巩固网点排查成果，继续强化“排查”和“轮换岗”工作。
四、加强对“八个高风险领域”的风险防范。各局一定要针对“八个高风险领域”的内控制度落实情况，在管理和经营的各个层面对其形成高压态势，使各项管理制度和防范措施切实落实到每一位职工。对“八个高风险领域”的风险防范进行精细化管理，严格做到：
（一）认真落实授权卡或柜员卡制度。严格执行提款和支票转账的四级权限审批制度（局长、分管副局长、部门负责人、会计），凡一次提取*万元及以上的相关部门必须严格审核，严格把关。对前台业务授权必须严格按照《智能令牌管理办法》坚决落实三级密码权限管理（支局长、综合柜员、普通柜员），严禁超权限使用智能令牌授权。
（二）严格执行支票印鉴分管制度。在开户行预留的“企业负责人印鉴和财务专用章”必须由财务室负责人指定专人掌管，不得由储蓄会计和出纳掌管，支票应由出纳掌管，购买支票登记簿应由会计掌管。凡掌管银行预留印鉴者，每次审核使用支票提款后，必须在支票使用登记簿签章。
（三）加强空白凭证管理。重要空白凭证实行“统一印制，专人管理，定期换岗，双人领取，证印分管，入库保管”的办法，视同现金管理。对重要空白凭证必须实行双人分管机制，重要空白凭证实物由库管员管理，凭证管理员负责登记、核算，双方要定期盘点核对，确保账实相符。重要空白凭证的入库、领用做到手续清楚、责任明确、检查及时。重要空白凭证管理人员按种类设立“重要凭证分类汇总登记簿”和“重要凭证分户登记簿”，依据重要空白凭证请领单、上缴单、发放单以及使用等随收发（使用）数量变化进行登记、盘结。
（四）严格执行金库“五大制度”和尾箱管理规定。金库管理必须严格执行金库管理“五大制度”、“双人值守”、“双人进出库”、“金库钥匙双人保管”、“双人开启金库大门”、“双人开启密码”、“金库现金必须严格控制在核定的限额内”等管理办法。严禁无关人员进入金库，每旬必须对金库安全情况进行一次检查；支局金库每月不得少于10次检查。
尾箱按使用级别分为普通柜员尾箱和综合柜员尾箱，按用途分为现金尾箱、凭证尾箱和现金、凭证混合尾箱三类。一个网点只能设置一个综合柜员尾箱，按一个台席一个尾箱的原则设置柜员尾箱并与实物尾箱相对应。营业结束，普通柜员轧账正确无误后必须上缴系统尾箱，同时将系统尾箱对应的实物尾箱上缴综合柜员。
（五）认真执行查询对账制度。储汇会计人员必须坚持“三个天天（即：天天对账、天天做账、天天核账）”制度，并定期与出纳、银行及上级账务进行核对，确保总账、明细账科目设置齐全、总细相符、账账相符、账表相符、账实相符。储蓄会计每月与出纳一同到银行领取银行对账单并逐笔勾挑，做到银邮相符。稽查人员必须按规定的检查频次和内容定期或不定期对会计账务进行核查，及时发现和控制风险隐患。
（六）严格执行重点岗位轮岗和强制休假制度。邮政储汇重点岗位人员（储汇会计、储蓄出纳、营业前台人员、事后监督、经警、支局长）实行轮换，是储汇资金安全运行监督制约机制的需要，是完善内部控制和及时发现邮政金融风险隐患的需要，也是预防控制内部资金案件的重要手段，做到分期、分批、有计划地对储汇重点岗位人员实行轮换，每半年轮岗人员不得少于30%，全年必
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一、进一步建立和完善内控制度，切实防范风险、控制案件的发生。我局领导高度重视邮政金融风险管理，认真组织开展案件专项治理工作。从内控制度的制定和完善入手，规范操作流程和业务管理，促进互控机制的建立，切实加强全员内控、全方位内控、全过程内控、全年内控，有效防范风险、控制案件的发生。把住内控关键环节，认真研究业务发展和管理中出现的新问题，不断补充和完善内控制度，加大对邮政金融内控管理和重点岗位人员履职情况的检查和惩处力度，使我局邮政金融内控体系建设进一步健全、内控制度进一步完善、从业人员的内控意识进一步增强，有效防范邮政金融风险，控制资金案件，促进邮政金融业务健康、协调发展。
二、组织学习，认真领会。我局认真组织邮政金融员工学习银监会《关于进一步开展案件专项治理工作的通知》精神，把案件专项治理工作落实到基层，让所有的干部和职工加深对内控工作重要性的认识，不断提高其内控意识，使其自觉执行内控制度。继续推进“六个全”体系的建立和完善，充分发挥“操作层的互控防线，管理层的日常监督检查防线和稽核检查层的再监督检查防线（三道防线）”的重要作用。
三、“专项治理”与“内控管理年”相结合。我局将“案件专项治理”与邮政金融“内控管理年”工作紧密结合起来，坚持“回头看”和“回头查”工作，对重点部位要加强管理和监督检查，采取切实有效的措施加强重点防范，定期、不定期地开展信息的收集和反馈工作，巩固网点排查成果，继续强化“排查”和“轮换岗”工作。
四、加强对“八个高风险领域”的风险防范。各局一定要针对“八个高风险领域”的内控制度落实情况，在管理和经营的各个层面对其形成高压态势，使各项管理制度和防范措施切实落实到每一位职工。对“八个高风险领域”的风险防范进行精细化管理，严格做到：
（一）认真落实授权卡或柜员卡制度。严格执行提款和支票转账的四级权限审批制度（局长、分管副局长、部门负责人、会计），凡一次提取*万元及以上的相关部门必须严格审核，严格把关。对前台业务授权必须严格按照《智能令牌管理办法》坚决落实三级密码权限管理（支局长、综合柜员、普通柜员），严禁超权限使用智能令牌授权。
（二）严格执行支票印鉴分管制度。在开户行预留的“企业负责人印鉴和财务专用章”必须由财务室负责人指定专人掌管，不得由储蓄会计和出纳掌管，支票应由出纳掌管，购买支票登记簿应由会计掌管。凡掌管银行预留印鉴者，每次审核使用支票提款后，必须在支票使用登记簿签章。
（三）加强空白凭证管理。重要空白凭证实行“统一印制，专人管理，定期换岗，双人领取，证印分管，入库保管”的办法，视同现金管理。对重要空白凭证必须实行双人分管机制，重要空白凭证实物由库管员管理，凭证管理员负责登记、核算，双方要定期盘点核对，确保账实相符。重要空白凭证的入库、领用做到手续清楚、责任明确、检查及时。重要空白凭证管理人员按种类设立“重要凭证分类汇总登记簿”和“重要凭证分户登记簿”，依据重要空白凭证请领单、上缴单、发放单以及使用等随收发（使用）数量变化进行登记、盘结。
（四）严格执行金库“五大制度”和尾箱管理规定。金库管理必须严格执行金库管理“五大制度”、“双人值守”、“双人进出库”、“金库钥匙双人保管”、“双人开启金库大门”、“双人开启密码”、“金库现金必须严格控制在核定的限额内”等管理办法。严禁无关人员进入金库，每旬必须对金库安全情况进行一次检查；支局金库每月不得少于10次检查。
尾箱按使用级别分为普通柜员尾箱和综合柜员尾箱，按用途分为现金尾箱、凭证尾箱和现金、凭证混合尾箱三类。一个网点只能设置一个综合柜员尾箱，按一个台席一个尾箱的原则设置柜员尾箱并与实物尾箱相对应。营业结束，普通柜员轧账正确无误后必须上缴系统尾箱，同时将系统尾箱对应的实物尾箱上缴综合柜员。
（五）认真执行查询对账制度。储汇会计人员必须坚持“三个天天（即：天天对账、天天做账、天天核账）”制度，并定期与出纳、银行及上级账务进行核对，确保总账、明细账科目设置齐全、总细相符、账账相符、账表相符、账实相符。储蓄会计每月与出纳一同到银行领取银行对账单并逐笔勾挑，做到银邮相符。稽查人员必须按规定的检查频次和内容定期或不定期对会计账务进行核查，及时发现和控制风险隐患。
（六）严格执行重点岗位轮岗和强制休假制度。邮政储汇重点岗位人员（储汇会计、储蓄出纳、营业前台人员、事后监督、经警、支局长）实行轮换，是储汇资金安全运行监督制约机制的需要，是完善内部控制和及时发现邮政金融风险隐患的需要，也是预防控制内部资金案件的重要手段，做到分期、分批、有计划地对储汇重点岗位人员实行轮换，每半年轮岗人员不得少于30%，全年必
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二、建章立制，构建金融合规制度体系。
银行号称三铁 ：“铁制度、铁算盘、铁帐本”。正因为有了银行的“三铁”，银行在百姓心中才是可以信赖的，我们的邮政银行，在金融业务发展上也应该是这样。
1、建立健全各项制度。必须对无章可循或虽有规章但已不适应当前业务发展和基层行实际管理情况的，相关部门应进行专门研究，及时制订或修订；对于基层行和有关部门就规章制度建设提出的问题，要认真研究，及时解决。目前省分行建立的83项制度，就是我们工作的依据和指南，如果不知道或不懂得如何去做，就在83项制度中去寻找答案。
2、认真执行各项制度。就柜员而言，要从自己做起，正确办理每一笔业务，认真审核每张票据，监督授权业务的合法合规，严格执行检查，落实检查要求。就网点负责人而言，要按照要求和频次加强现场和非现场的监控，定期和不定期地进行稽查检查。此外，特别要严格检查双人临柜、双人管库、双人押运、双线核算、双人复核；支票印鉴分管、钱账分管、章证分管的“五双三分管”制度、三级密码权限制度、大额核保制度、日终互盘制度、缴协款制度、atm机管理制度、异常情况报告制度、网点“人离机退、章证入柜上锁” 等制度的执行情况。做到相互制约，相互监督。
3、触犯制度严惩不怠。要在全行员工中灌输制度就是高压线，谁踩了这根线，谁就要受到惩罚。特别是要经常对“十种人”（ 涉嫌“黄、赌、毒”的人员、经商办企业的人员、大额资金炒股的人员、个人负债严重的人员、无故经常不上班的人员、交友混乱的人员、有犯罪前科的人员、累查累犯的人员、贷款收受回扣的人员、热衷高消费的人员）进行风险管控和排查，对有章不循的员工，要将其调离原岗位，并严肃处理。推行管理问责制，建立对违规违纪事项的举报制度，做到约束和激励并举。
三、培育锤炼，构建金融合规文化体系。
合规，它是银行内部一项核心的风险管理活动，即：确保银行的活动与所适用的法律法规、监管规定、规则、自律性组织制定的有关准则，以及适用于银行自身业务活动的规章制度和行为准则相一致。构建邮政银行特色的合规文化需要不断培育锤炼。
1、加强从业人员全方位教育。一是要建立员工教育培训制度和短、中、长期的教育培训计划；二是要定期组织员工进行学习、辅导，请专家、教授讲课，主要内容是：国家的方针政策、银行业的有关法律法规、业务理论知识、业务操作知识、新业务知识、有关业务的流程等等；三是定期组织岗位培训和岗位练兵活动，组织各种考试、测试，营造良好的学习氛围和积极向上的合规文化环境。四是建立健全员工的教育培训奖惩机制。
2、加强企业文化多元化建设。一要继续保持传统的做法，不因体制变化而变化。二要建立健全内控体系、授权授信体系、风险识别监测体系、业务风险管理体系，对各种风险进行动态、持续监控。三要加强稽查检查，提高检查的质量和效果。四要加强沟通联系，与邮政企业形成管控合力，切实抓好案件防控工作，提高各类资金案件的控制防范能力。
3、打造邮储银行特色的合规文化。合规作为一种文化，强调的是人人合规。合规工作与银行的各个流程、各个工作环节和每个银行员工都息息相关。要让合规的观念和意识渗透到每个员工的血液中，树立“从高层做起，合规人人有责，主动合规，合规创造价值”四种理念，在全体员工中逐步形成时时事事处处 “行兴我荣，行衰我耻”的荣辱观，成为业务的尖兵，发展的高手，营销的能手。
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随着我国现代金融制度的建立,以及市场经济的不断市场化,我国银行业将面临外资金融机构不断冲击,并且要求不断参与国际竞争,我国银行业要顺应市场的变化,改变自身管理模式:不应以利润最大化为目标,而应以价值最大化或财富最大化为目标。真正实现向国际化商业银行转轨,那么其商业银行就必须进一步完善和强化我国商业银行内部的财务管理。对于目前我国现行商业银行财务管理的基本情况是:风险与收益均衡意识差、成本和效益统筹意识差以及资源整合意识差等问题现象。针对这些问题现象,现代商业银行一要做到建立现代商业银行的财务反应系统,如财务信息系统和财务分析系统以及财务预警系统。二要建立现代商业银行的财务运行管理机制,如实施资金运行的价值管理,以及各级财务委员会,把财务管理和管理会计结合起来,并把财务管理和资金管理结合起来,从而真正建立科学的财务指标体系的管理方法。
一、商业银行财务管理目标和原则
目前,对于我国商业银行财务管理目标是指在特定的经济体制以及财务管理环境中,通过对财务工作的科学组织和对资源的合理配置所要达到的具体标准。并且其财务管理目标就是银行财务管理具体实施的准绳,是财务管理人员乃至全体员工努力工作,为之追求的目的和方向,也是评价和衡量银行各项财务工作的标准。表现出这些方面的特征:第一财务管理目标的变动性特征,第二财务管理目标的层次性特征。第三财务管理目标的可度量性特征。第四财务管理目标的可分解性特征。第五财务管理目标的可操作性特征。
原则是指人们经过长期检验所整理出来的合理化现象。对于原则,在管理人员方面应该要把各种原理、原则放在身边,时刻自我提醒,以避免养成独断专行的习性。那么财务管理的原则也是银行财务管理工作必须遵循的准则。恩格斯曾指出:“原则不是研究的出发点,而是它的最终结果;这些原则不是被应用于自然界和人类历史,而是从它们中抽象出来的;不是自然界和人类去适应原则,而是原则只有在符合自然界和历史的情况下才是正确的”。银行财务管理的原则也是如此,它是从银行财务管理实践中抽象出来的并在实践中证明是正确的行为规范,它反映着财务管理活动的内在要求。其原则表现为平衡原则,弹性原则,比例原则,优化原则。原则是人们做事情的准则,但也不是一成不变的,而应是因地制宜地遵循原则。
二、目前我国商业银行在财务管理方面表现出的问题现象
1.财务管理理念有待更新。随着我国经济的发展,科技的进步,交易不断的频繁,效率要求更加高,对财务管理的要求也更高,而如今我国关于财务管理在观念上并没有多大进步,其表现是:在经营网点的设置上无形的网点少,并且人员较多的综合性营业网点多,而且其自助银行、网上银行方面还不够发达,硬件设施、高科技成分及安全投入上有待加强;在管理层次上没有实现扁平化管理,导致其管理效率低,固定成本开支比较大,所以,更新财务管理理念成了商业银行在创新意识领域改革必须迈出的关键一步。
2.财务管理体系相对滞后。目前我国商业银行相当部分依然推行的是传统的财务主管对本从业机构负责人负责的管理思想,对于这种体制造成的后果是分行财务主管实质上对分行行长负责管理,就形成了一种分散的财务管理体制,并不利于财务管理职能的发挥很好的作用。第二,在组织机构上我国商业银行往往推行“分级核算”的方式,导致在财务管理权力比较分散,往往形成了多层面的财务体制,并不利于财务管理职能的发挥作用。同时还会造成银行在分支机构上权力过大,使得上级行使其统一调配能力时,其作用就会减弱,导致低效率、高风险经营行为的出现。
3.商业银行财务管理人员业务知识有待提高。目前在商业银行财务管理上存在问题,领导层对财务管理人员业务知识水平的提升不是很重视,导致我国商业银行的财务管理人员往往被繁重的日常工作所包围,其有效的、高层次的专业培训机会基本没有,财务管理人员的业务知识结构无法得到有效的更新,以至于影响他们日常的管理能力的发挥和创新意识的提升,不能适应商业银行现代化快节奏的业务需求。
三、目前我国商业银行在财务管理方法
1.完善商业银行财务管理体系。完善商业银行财务管理体系可以从三个方面来考虑:双线负责和财务管理信息网络以及纵向管理。财务管理信息网络的确立,标志着现代网络利用比较好,有利于财务信息的及时、准确的传递,便于商业银行各级领导和有关财务信息需求者及时、准确获取实时信息。同时对于将商业银行的各项财务管理数据和信息置放在商业银行内部的网络信息系统中,有利于增加财务管理工作的透明度,使得其银行内部审计人员和相关的监督检查机构对财务管理信息进行实时监督和检查,大大提高了财务管理的整体水平。对于其纵向管理和双线负责机制其作用是:财务主管人员能够维护相对独立的地位,并且能够让财务管理人员职能的充分发挥,真正实现管理和控制的职能。
2.建立商业银行财务管理目标理念。对于如今比较白热化的市场经济,人们更多的追求利润最大化,对于商业银行财务管理人员应该建立以效益为中心的考核体系和分配机制,并注重收入到追求收益和成本的最佳配置方案,做到将资产利润率、人均利润等等方面的指标作为基层行的任务指标。同时还要做好资本配置观的财务管理思想。对于商业银行的财务管理新理念就必须能找到利润和风险的最佳平衡点强化对资本的重视,只有这样才能在实际运作中采取积极有效的措施提高资本充足率,并且改善资本管理,有利于银行的长期、稳定以及健康发展。最后要做好考核工作,商业银行应该每年初统一由上级行财会部门会同人事部门对财务负责人委派人员进行考核。其中包括工作业绩包括日常业务和会计报表以及年终决算工作、财务收支执行情况、重大差错情况及处理和其他事项,并根据考核情况,财务负责人委派人员实行奖惩。从而体现风险调整经济资本回报率、经济资本增加值等指标用于评价资本。
3.加强商业银行财务管理人员的培训。对于商业银行基层财务管理人员多忙于日常事务的操作和管理,往往得不到有效的专业培训,而商业银行里财务管理工作又是一个十分复杂的性的。就要求其财务管理人员必须具备责任心、素质高。这就要求商业银行不断开展培训班,学习最新的管理理念,更新知识结构,加强同行之间财务管理人员的交流学习,认识自己的不足,学习别人的优点,不断充实自己的能力,才能达到现代商业银行对其工作的要求。
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二、科技项目、重点实施
在科技项目方面，年由总行推出的新产品和对原有业务系统的更新的项目很多。首先，我们要支持业务部门参与激烈的市场竞争。总行为满足市场竞争需要而开发的产品在各种信息渠道中已经介绍的很多，但就沈阳的地区特色和我行的特点，各业务部门提出了一些项目需求，如：银证通系统、薪加薪系统、单证中心系统等。在行领导、相关业务部门、各支行的配合下，这些新产品得到了及时的上线，丰富了我行的产品线，增强了服务功能，逐步建立了一定的市场竞争优势，对于将来改善我行的客户结构起到了重要的推动作用和支撑作用。
以往我行的系统中由于总行的滞肘，有些不利于市场开拓的方面。通过我们以及其他分行的相关反馈，总行今年已对这些问题进行了一些相应的改进。如：ATM、CRS等自助设备的客户操作流程更新，由原来的先吐卡后出钞的方式改为先出钞后吐卡，方便了客户取款操作；自助查询机系统改造，增加了查询机中的理财一互通的功能；等。
三、把握全局、团结协作
我觉得，科技部是银行中至关重要的职能部门，给行里把好关、做好后勤保障是我义不容辞的责任。一年来，我坚持站在全行的角度考虑问题，客观的分析有关科技对行内行外的影响。今年，针对我行部分网点UPS电池不能正常工作的情况，我提出了要求更换的建议，因为一旦网点停电不能正常营业，对行里的影响非常大。此建议得到了行里的认可，并在年终决算前完成了所有网点的更换。
科技部门身为银行的二线服务管理部门，加强同有关人员和相关部门的团结和协调，是做好科技服务工作的重要条件。为了搞好部门内部员工的团结，我认真实行民主集中制，坚持广纳谏言，虚心接受不同观点的意见，不独断专行，不刚愎自用。对每个科技部员工，都一视同仁，使他们既有一定的责任，又有相应的权力，责权利相统一，从而最大限度地调动了科技部员工的积极性，从没有发生争功诿过，争权夺利的现象。
四、内强素质、外树形象
一年来，我十分注意加强科技部员工的思想作风和纪律建设，最大限度地发挥科技部的整体效能，着力塑造勤奋、高效、务实的机关部门形象。一方面我对科技部员工做到生活上关心，工作上支持，学习上鼓励，纪律上严格约束，坚决抵制和克服各种不正之风。另一方面我坚持做到严于律己，率先垂范。一直以来，我十分注意加强自己的管理水平和业务能力的提高，不断培养自己指导实践、驾驭全局的能力，做到思想上自律、学习上主动、工作上富有创造性。平时在工作中做到勤于实践，敏于思考，勇于创新。身为一名科技人员，要求我们针对事务实事求是，要有脚踏实地的工作作风，培养了我一种务实的工作态度。做为一名要害部门的负责人，我始终坚持清正廉洁的作风，坚持自警、自励、自省、自勉。作为一名中层干部，我起到了承上启下的作用，事事服从行领导的安排，将行里的精神和工作指导思想灌输给每一名员工。作为员工的领导，我始终坚持要给员工创造学习和锻炼自己的机会，让每位员工都能在工作中提高自己，完善自己，丰富自己的工作经
验，使得员工在工作中寻找到自身的社会价值。
五、总结经验、改进不足
