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篇1
1.明确调研目的。总公司领导到一线调研，要坚持以XXX思想为指导，以掌握情况、发现问题、解决问题为目的，提前确定调研主题，制定调研计划，实事求是，深入基层、深入职工、深入实际。
2.杜绝形式主义。开展调研工作，既要到工作开展好的部门去总结经验，更要到困难较多、情况复杂的部门去调研解决问题，力求准确、全面、深入了解情况。调研前要做好沟通、协调、统筹，防止重复调研、扎堆调研，避免调研工作走形式、走过场。各调研点现场要真实，不得为迎接调研装修布置、增添设备、改变环境，不得事先“踩点”，更不能弄虚作假。
3.解决实际问题。开展考察调研，既要讲成绩，也要讲问题，该肯定的肯定，该批评的要批评。在调研结束后要向公司党政主要领导提交调研报告，调研报告要客观、真实，对调研报告提出的意见建议，经公司会议研究后，各有关部门要认真落实。
4.坚持节俭调研。调研安排要简约简朴，控制调研人数，不搞层层陪同，坚持轻车简从，尽量集体乘车。接待部门不得铺张浪费，不得悬挂标语横幅，不组织迎送，不铺设迎宾地毯，不摆放花草，不赠送纪念品和土特产。调研人员应在职工食堂就餐，赴外地调研期间住宿及差旅费严格执行公司《差旅费管理办法》的相关规定。
二、精简会议活动
5.减少会议数量。坚持务实高效，严格控制、切实减少各类会议，提倡少开会、开解决实际问题的会议。可通过其他形式解决问题的坚决不开会，可套开或合并召开的会议不单独召开。总公司年度工作会议每年召开1次，经营工作会议控制在每月1次。总公司党委会议、党政联席会议、总经理办公会议尽量套开，可采取小范围研究协调工作的不得扩大会议范围。
6.控制会议规模。总公司党委会议、党政联席会议和总经理办公会议参会人员为党委委员;一般经营工作会议参会人员为总公司相关领导、各部门负责人。以上会议可根据实际情况需要适当扩大参会人员范围。
7.提高会议质量。会议组织部门要在会前深入调研，对议题、议程、材料等做好充分准备，凡涉及其他部门工作的，事先要充分征求相关部门的意见。会议文件观点鲜明、文字精练。提倡开短会、讲短话，需要安排讨论的会议，讨论发言要围绕议题，言简意赅，多提建设性意见。
8.严明会议纪律。参会人员一般应提前10分钟进入会场，不能参加会议的，应提前向会议组织部门报备请假;未经同意、随意确定他人代替参会的，要向会议组织部门作出书面检查。参会人员进入会场后要将通讯设备调制静音，严禁在会议期间交头接耳、打瞌睡、玩手机和随意出入会场。
9.坚持节俭办会。公司各类会议应在内部会议场所召开。会场布置要精简节约，提前准备纸巾、纸杯、茶水，一般不得提供水果、瓶装水等物品。会期半天的不安排就餐，若需要就餐，只可在公司职工食堂就餐。一般会议一律不摆花草、不制作背景板。不得以召开会议为理由购置电脑等固定资产以及开支与会议无关的其他费用。不得组织参会人员旅游和与会议无关的参观，严禁组织高消费娱乐、健身活动。严禁以任何名义发放纪念品。不得以任何方式转嫁或摊派费用。
三、精简规范文件
10.减少各类文件。严格控制发文数量、规格、篇幅和印发范围。规范使用各类发文形式。发文要坚持确有必要、注重实效、力求精简。凡上级文件和公司规章已作出明确规定的，没有实质内容、可发可不发的，能通过电话、传真解决问题的，一律不发文件。逐步实现文件和信息资料网络传输和网上办理，减少纸质文件和信息等资料印制，降低运行成本，提高工作效率。
11.提高文件时效和质量。严格落实发文时限要求，切实提高办理时效。严格控制篇幅，弘扬“短、实、新”文风，突出政治性、思想性、针对性和可操作性，要开门见山、直入主题，表述严谨、简明实用，减少一般性论述，做到意尽文止、条理清楚、文字精炼，力戒空话套话，文件字数一般控制在3500字以内。文件起草人员及其部门领导、核稿人员要各司其职、各负其责，严把公文的政策法规关、行文格式关和语言文字关，维护公文的规范性、严肃性和权威性。
12.严格文稿发表。公司领导在会议活动上发表的讲话，原则上不印发，如需要职工周知讲话精神，由会议组织部门提炼主要内容，以会议报道形式在公司网站、微信公众号。
四、严格信息
13.宣传信息一般为反映公司各项工作动态等内容。管理网站的部门根据工作需要、信息价值、效果影响决定是否。对外报送的信息须经公司党政主要领导审阅后，方可报送。
五、加强作风建设
14.改进工作作风。各级领导干部要坚持以职工为中心，带头改进工作作风，带头反对特权、不搞特权，带头深入基层调查研究，带头密切联系职工，带头解决实际问题。要深入开展领导班子成员之间、干部职工相互之间的谈心活动和民主评议活动，在民主生活会、组织生活会上要把贯彻落实中央八项规定精神情况作为对照检查的主要内容。坚持党内民主平等的同志关系，党内一律称同志。领导讲话一般不称“重要讲话”，称呼时不加“尊敬的”。
15.严格工作纪律。各级领导干部要按照公司相关规定履行请假程序。部门负责人在双休日、节假日期间严格做好值班工作，如有事不能到岗，需电话请假并安排好部门工作，同意后方可离岗。严格执行外出报备制度，各部门主要领导到外地出差，需书面请假并安排好部门工作，同意后方可离开。
16.树立良好家风。各级领导干部要严格执行廉洁自律准则，廉洁齐家，严于律己，注重家庭、家教、家风，教育管理好亲属和身边工作人员，要求他们谨言慎行、本分做人。
17.厉行勤俭节约。各级领导干部要大力弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，坚决遏制奢侈浪费和形式主义，严格执行办公用房、车辆配备等方面的规定，不得以任何方式换用、借用、占用公司车辆和职工个人的车辆。严格规范公务接待工作，一般可在职工食堂安排工作餐，确因工作需要在外部场所安排接待工作时，要坚决贯彻执行公司《公务接待管理办法》，不得违反规定用公款送礼和宴请。严格控制因公外出的数量和规模，严格控制差旅、会议等一般性费用支出，根据工作需要举办的开工竣工仪式或庆典活动要提前报公司审批，从严控制活动规模和费用支出，切实降低行政成本，建设节约型企业。
篇2
2.总局"三个服务"、"三个实在"、"三个禁止"的落实情况：全面贯彻落实总局"扎根工程"要求，认真组织开展"便民办税春风行动",深入对"三个三"的具体内容进行了学习宣传，结合落实中央八项规定精神，要求干部认真落实党风廉政建设责任制，切实履行好"一岗双责",从严正风肃纪，坚决刹住不正之风，并在年初走访部分纳税人，了解税务人员遵守廉政纪律情况，对顶风违纪，有令不行、有禁不止的，发现一起，查处一起，严肃追究直接责任人和有关领导的责任。同时，内部加强素质教育，增加培训的力度、广度和深度；强化服务意识，全员全程全方位服务纳税人；狠抓作风建设，树立良好的岗位形象，努力实现干部作风进一步转变，切实解决执法服务中的难题。
3.执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、党政机关国内公务接待管理规定的情况，所属培训中心等相关机构清理检查的情况：坚持常态化开展勤俭节约、反对浪费教育，严格落实节油、节水、节电等节能指标，鼓励办公设备耗材循环利用；严格控制公务接待标准，上级部门来检查的公务接待活动，一切从简，原则上在分局食堂安排工作餐，坚决杜绝铺张浪费。分局没有培训中心设置。
4.保持防范和惩治""的高压态势，对打折扣、搞变通甚至弄虚作假、顶风违纪行为的惩戒和问责情况：反对、遏制"",是一项长期性、系统性的艰巨政治任务，我分局注重狠抓落实和持之以恒。分局领导班子，班子成员以及每个党员干部都及时主动对照自查""情况，科学分析""根源，提出整改措施，夯实作风建设基础，回答解决好"为了谁"、"依靠谁"、"我是谁"的问题，使我们的工作获得最广泛最可靠最牢固的纳税人基础和力量源泉。同时，在加强制度建设的同时加强警示教育，做到以案明纪、以案说法，正风肃纪。没有发现打折扣、搞变通甚至弄虚作假、顶风违纪的行为。
5.对群众反映强烈、表现突出的问题开展整治，推动政风行风建设的情况：我分局没有出现群众反映强烈、表现突出的问题，但我们仍然会以通报案例为鉴，进一步加强政风行风建设，坚持把行风评议作为改进工作、提高服务水平的重要抓手，狠抓行风建设。一方面，我们将以政风行风评议为契机，自觉把行风建设与廉政文化建设有机结合起来，另一方面，我们将通过强化岗位练兵，改善服务质量，同时，广泛征求意见，广泛听取各方面意见和建议，履行社会责任，助力经济发展。
6.领导干部带头改进作风、深入基层调查研究、直接联系和服务群众方面的制度建设及落实情况：我分局班子成员坚持求真务实，改进调查研究，以党的群众路线教育实践活动为契机，对分局纳税服务质效进行调研，并形成《以群众路线指引纳税服务工作》的调研文章，参加区税务学会的研讨。同时，对外公布各自办公室、手机号码方便纳税人的联系，接受纳税人监督，帮助纳税人解决涉税难题。
（二）《全国税务系统领导班子和领导干部监督管理办法》及其实施细则落实情况
《税务系统领导班子和领导干部监督管理办法》及实施细则施行后，区国税局对全区国税系统贯彻落实工作进行部署，我分局也按照相应要求进行了学习贯彻。我们充分理解和认识到《监督办法》和《实施细则》是规范税务系统领导班子和领导干部从政行为的重要基础性制度规定，是坚持从严治队、从严治税的重要举措，通过领导干部自己学、组织干部职工学习等方式，进一步深入学习《监督办法》和《实施细则》，增强贯彻落实《监督办法》和《实施细则》的主动性、自觉性和坚定性。
1.党风廉政建设主体责任、监督责任的落实情况：分局班子自觉遵守规定，实行"一岗两责",增强法律意识，筑牢思想防线，不越红线，不碰纪律高压线，始终牢记为国聚财，为民收税的宗旨，始终做到依法行政，依法办事，要求干部主动接受组织监督，自觉接受群众监督，确保党风廉政不出问题。
2.领导班子成员分工、分工调整情况，"三重一大"事项集体决策制度执行情况，主要负责人末位发言制度落实情况：分局负责人能按照区局要求，对分局工作进行分工，重大事项进行集体决策，并落实末位发言制度。分局局长负责分局全面工作，一名副局长主要负责与区局征管科、政策法规科、收入核算科等方面的对应工作，另一名副局长主要负责与区局办公室、人教科、监察室、纳服科等方面的对应工作。
3.廉政准则、民主生活会制度及《关于领导干部报告个人有关事项的规定》的执行情况：分局主要负责人严格执行各项廉政准则，落实组织生活会等要求，并在个人发生重大事项，如购房、购车等事项上及时进行重大事项报告。
4 .干部轮岗、交流规定的执行情况，干部选拔任用、人员录用方面违规违纪行为的查处情况：分局人事均按照区局的要求进行。
5.监督管理办法及其实施细则要求上报事项的报告情况：分局负责人带头严格执行，按照管理办法的要求对涉及的事项根据实际进行了上报。
（三）内控机制建设情况
1.推进内控机制建设的情况：分局按照区局的内控机制要求进行管理，确立分局负责人为第一责任人，对内控机制建设负全责，并确定一名副局长作为该项工作的联络员，负责工作情况的汇总和报送，并对税收工作和日常行政管理中涉及到的重要工作、重大问题、重点环节，严格按照内控机制建设工作要求，根据分工，明确抓内控机制建设的具体责任。此外，积极开展宣传教育，学习内控机制建设的基本作用、基本意义和基本要求，增强干部参与风险防范工作的主动性和积极性。
2.各职能部门落实内控机制建设主体责任，开展各项内控工作，形成上下联动、条块结合、共同参与的情况：分局作为二级权力监督控制体系，最大限度把预防腐败的要求落实到权力结构和运行机制各个环节，按照区局内控机制要求，形成权力科学分解、工作环环相扣、相互联系制约的管理链条。同时，把内控机制建设与《廉政准则》学习等活动有机地结合起来，明确各岗工作职责、工作流程、工作标准，建立风险防范预警平台，对干部日常行为、遵章守纪情况、权力运行过程动态监控。
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三、“三重一大事项”未报告未建立台账；
四、未签订党风廉政建设责任书。
根据上纪字【2014】64号文件要求，我乡对发现的问题进行了认真研究，制定了整改措施并及时整改落实到位：
一、对八项规定落实监督检查存在的问题。我乡成立了督查组，根据我乡制定的《乡开展中央“八项规定”贯彻落实情况监督检查工作实施细则》的要求，每月、每个节日对落实情况进行督查；根据县纪委相关文件精神，结合我乡实际制定《乡贯彻落实八项规定情况督查表》，督查中严格按照督查事项的内容进行检查；对监督检查中发现的违反“八项规定”的人员进行了通报批评并要求违反规定人员进行自我检讨、制定整改措施、及时整改。
二、对勤廉关爱谈存在的问题。我乡制定了“勤廉关爱谈”工作制度，调整了“勤廉关爱谈”工作领导小组成员，由乡党委书记担任组长，在乡纪委办公室设立了勤廉谈话室；要求乡机关各副职分管领导和各站所负责人，各村书记、主任签订“勤廉关爱谈承诺书”，并按“乡2014年勤廉关爱谈安排表”的安排对各谈话对象进行约谈，每次约谈前我们都将下发“勤廉关爱谈通知书”并存根；对谈话时发现的问题，工作领导小组将对谈话对象，下发勤廉关爱谈整改通知书并存根。
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二、加大宣传力度，强化廉洁意识
深入宣传纪律要求，加大对纪律作风建设有关规定的宣传，提前对广大干部职工起到了警示作用。并及时公布监督举报方式、畅通监督举报渠道，有效调动和发挥干部职工群众监督力量。通过领导干部相互之间和职工群众对领导干部的监督，项目部五一、端午期间未发现和未收到反映干部有违纪违规的行为和问题。
三、公务用车
车辆严格按照公司及项目部车辆管理办法要求，仅用于施工生产需要，没有发生公车私用、私车公养的现象。
四、公务接待管理
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二、多措并举，制定相关措施
一是加强组织领导，要求领导干部率先垂范，当好表率带头执行上级关于改进作风、密切联系群众的规定，遵守厉行节约、反对浪费的要求，当好勤俭节约的表率，严格执行公务接待制度，严格落实各项节约措施，坚决杜绝了公款浪费现象。二是加大改革创新力度，对照“八项规定”要求，积极深入推进从源头上防治腐败工作。推进制度创新，努力形成用制度管人，按制度办事，靠制度管人的有效机制，从源头上遏制形式主义。三是加大中心管理力度，根据机关效能建设“五条禁令”和中心制定的日常管理制度，狠抓工作作风，强化日常监督，以工作作风提升服务水平。
三、严格执行，纠风工作初见成效
（一）上级来人调研，严格按要求安排陪同人员。
（二）在精简会议方面，我办严格按照简约、俭朴原则安排各项会议，不张贴标语、布置鲜花，不摆设香烟水果，春节时，取消了全体干部春节团拜会以及年夜饭。到目前为止，共减少压缩会议2次。
（三）在精简文件简报方面，除重大决策外，文件通知字数一般不超过1000字，压缩简报2份，严格按照公文处理要求流转处理公文。
篇6
基建处
权力清单
廉政风险点
风险等级
防控措施
责任人
自评
审定
一、思想意识风险
廉政风险点一、不深入基层实际、服务意思欠缺
高
扎根基层，深入基层，坚持经常性的调查研究，及时了解基层工作情况，切实解决基层存在的困难和问题。
潘志华
廉政风险点二、铺张浪费、违反廉洁自律要求
高
严格贯彻中央《八项规定》、江苏省委《十项规定》以及《南京工程学院基建工作廉政规定》
潘志华
廉政风险点三、组织观念不强
高
加强学习和教育，提高大局意识和全局意识。自觉地增强大局观念、全局观念。
潘志华
二、职责履行风险
廉政风险点一、设计方案不够合理、经济，造成造价增加
高
加强对设计过程进行全程跟踪管理，对各阶段设计成果组织专家论证
潘志华
廉政风险点二、现场施工管理把关不严
高
严格执行《南京工程学院新校区基建工程施工管理细则》、《南京工程学院新校区施工企业管理实施细则》
潘志华
廉政风险点三、预算不切实际
高
1、坚持基建处初审，审计处复审二次把关的审核办法；2、对争议的问题组织相关部门共同讨论决定；3、只对合法有效的签证进行计价。
潘志华
三、工作流程风险
廉政风险点一、合同签订不按程序上报
高
严格执行《南京工程学院基建合同审查规程》
潘志华
廉政风险点二、变更签证不按规定流程办理
高
严格执行《新校区工程项目变更及签证的有关规定》、《新校区基本建设财务管理办法》
潘志华
四、制度履行风险
廉政风险点一、制度的执行力不够
高
完善管理制度，做到风险定到位、制度建到岗、责任落到人，纪委全过程监督和审计全过程跟踪审计制度。《南京工程学院新校区基本建设管理办法》、《南京工程学院新校区工程招标实施细则》、《南京工程学院新校区基建工程施工管理细则》
潘志华
廉政风险点二、招投标制度存在暗箱操作
高
潘志华
篇7
二、调研时间
2019年9月下旬—10月中旬
三、人员组成
曾佳、张永兴
四、调研地点
鸟岭村
五、调研方式
调研采取召开座谈会、个别访谈、实地考察等形式进行。
六、相关要求
篇8
县财政局制定四项措施，认真抓好2020年度民主生活会问题整改，切实为财政高质量发展提供坚强的政治保证和组织保障。
一是在深化学习、坚定信念上下功夫。完善学习制度，制定学习计划，加强政治建设，提高政治能力，自觉运用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。
篇9
篇10
中央和省市县各项规定都是加强和改进党的作风建设的重要文件，这些规定的出台，是贯彻落实党的十精神、弘扬党的优良传统和作风的重要举措。
全县纪检监察机关和广大纪检监察干部要认真学习领会，深刻认识当前一些部门作风方面存在问题的严重危害，深刻认识改进工作作风、密切联系群众的重要性和紧迫性，深刻认识出台各项规定的精神实质、主要内容和具体要求，深刻认识纪检监察机关在贯彻落实各项规定中承担的重要职责,切实把思想和行动统一到中央和省市县精神上来。
二、履行职责，加强监督检查。
全县纪检监察机关要把监督执行各项规定作为一项经常性工作来抓。
一要抓好工作部署。深入分析本镇、本部门作风建设方面存在的问题，积极协助党委（党组）研究制定加强和改进工作作风的具体措施，落实工作责任，精心组织实施。
二要抓好监督检查。要紧紧围绕各项规定的贯彻落实，制定监督检查工作方案，明确监督检查的主要任务和基本要求，规范监督检查的内容、标准和程序。要创新监督检查方式，不断提高监督检查工作实效。
三要抓好查处纠正。认真纠正和严肃查处违反各项规定的行为。要坚持边检查边纠正，努力实现加强监督和促进工作的有机统一。
篇11
二、查摆出的问题
我街道党工委将广泛征求意见、全面查摆问题作为此次民主生活会的重要环节来抓。共召开座谈会3次，进行个别访谈15人，发放意见征求表260余份，广泛征求了机关干部、社区干部、离退休干部、党员代表、群众代表及社会各界的意见建议，并对所反映的问题进行了梳理汇总。主要问题有：
（一）领导班子存在的问题：1、在贯彻落实中央八项规定和省市区十项规定方面，缺乏具体有效的措施和机制；2、街道办事处成立后，尚未形成明确的发展战略、工作思路和良好的工作运行机制；3、班子的整体凝聚力和战斗力还有待加强；4、对干部的管理松散，缺乏经常性教育，未真正建立完善并逗硬落实公平有效的奖惩激励机制，干部的工作激情和活力未充分迸发；5、与干部缺乏及时的沟通交流，对干部关心不够，存在中梗阻现象，未形成强大的团队工作合力；6、党务政务公开工作有待进一步完善。
（二）班子成员存在的问题：1、班子成员缺乏全面系统深入的学习，政治素养和理论素养有待进一步提升；2、个别领导班子成员领导能力和工作水平较低，工作缺乏方式方法，创新意识和能力不强；3、个别班子成员工作不深入实际，当“甩手掌柜”，缺乏工作魄力，怕担风险和责任。
三、班子成员谈心交心的情况
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按照总公司统一安排部署，我司积极组织开展廉洁风险排查活动。重点围绕公司投资业务、资产经营、资产处置等业务领域，从岗位职责、业务流程、制度建设与执行等方面着手，对“三重一大”决策制度落实情况，中央八项规定、银监会党委22条实施细则、总公司党委25条实施意见相关规定执行情况，以及公司在岗人员思想道德方面的廉洁风险进行了全面地排查。经过认真排查和梳理归纳，现排查出来的廉洁风险点共有11项。在风险排查的基础上，陆续制定防控措施，加强基础合规监督管理，取得了显著成效。
二、加强排查工作组织领导
接到通知后，我司及时召开会议，组织学习相关文件精神，按照廉洁风险排查工作方案要求，结合我司工作实际，一级抓一级，层层抓落实。排查工作由支部书记、总经理负责，其他班子成员按照工作分工，组织排查分管部门员工廉洁风险，各部门负责同志协助分管领导开展工作，对本部门排查工作做出具体安排，梳理部门及各个岗位的职、责、权，并就排查情况形成书面汇报。
三、排查出的主要风险点
本次排查以我司投资业务、资产经营和处置业务为重心，深入到各个部门和具体岗位，依照现有的职务安排和岗位职责要求，全面梳理岗位职权范围和制度规范的执行情况，深入查找经营管理过程中存在或潜在的廉洁风险点。
（一）公司核心业务开展方面。在投资业务开展过程中，严格依照总公司有关项目投资体系文件要求规定的各业务岗位职责和职权范围，从制度层面控制和防范风险，但也存在以下风险点：
一是在岗位职责方面：
（1）在项目实施过程中，综合（档案）岗位人员应增强项目文件资料和档案管理的保密意识，切实防范商业秘密泄露；
（2）在项目投后管理过程中，需防范可能因选派的项目管理人员执行不力或行为失当而侵害公司利益的风险；
（3）在项目执行和监管过程中，各岗位人员应严格执行既定的合同、协议、规定等，坚持廉洁自律不松懈，防范道德风险；
二是在业务流程方面：
（1）业务开展中，我司在商务招待上严格执行中央八项规定，将继续坚持勤俭节约原则，确保不弱化；
（2） 在项目投资业务开展中，应进一步规范中介机构选聘流程；
（3）在项目投放后续管理工作中，应增强对存续项目的期间管理规范化程度，提高项目管理、监督工作的合规水平，有效防控项目运作风险；
（4）在项目运作的关键环节上，需加强内部审计监督，进一步提高风险管理能力。
在公司资产经营和资产处置业务开展过程中，明确规定了各个岗位职责和职权范围。针对公司房产租赁经营业务，制定了《房屋租赁管理办法》和《房屋设备设施日常维修维护管理办法》并严格执行，使相关业务得以规范化、制度化；在公司低效资产处置过程中，依据上级相关规定和授权，严格按照业务流程操作。但也存在以下风险点：
一是在岗位职责方面：
（1）在房屋租赁经营管理过程中，资产经营岗位人员需防范因人情因素降低租金水平而损害公司利益；
（2）在房屋及配套设备设施日常维修过程中，需防范维修维护项目审查及经费审批不严，造成不必要的支出而增加公司运营成本。
（3）在资产处置方案等涉及的文件制定过程中，各岗位人员需防范商业秘密泄露风险；
二是在业务流程方面：
在资产处置过程中，有关资产评估、法律调查、拍卖等中介机构选聘环节，需防范操作不规范现象；
（二）“三重一大”决策制度落实方面。我司严格执行授权管理制度，在授权范围内开展各项工作，凡授权范围之外的重大决策均按规定上报审批，不存在越权决策现象。公司日常经营管理过程中，涉及重大问题决策、重要干部任免、重大项目投资决策和大额资金使用，均经过总经理办公会或专题会研究决定，并形成会议记录和会议纪要。
（三）中央八项规定贯彻执行方面。自中央八项规定和总公司党委25条实施意见，我司能够严格贯彻执行。本着接待从简、食宿从简、汇报从简，节约开支，压缩成本，把厉行勤俭节约落到实处。领导班子严格执行公司工作和生活待遇相关规定，调整办公面积，规范公车管理。采取多种形式加强党员干部的廉洁自律教育，严格执行上级规定要求，加强监督和自我约束，严防出现违反中央八项规定和公司系统实施细则的行为出现。
（四）在岗员工思想道德方面。公司一贯重视在岗人员的思想教育工作，强调在岗员工要不断融入信达文化，提高理想信念、职业道德、责任意识、纪律观念和品德修养。采取的主要措施有：一是领导班子和党员干部以身作则、率先垂范，在工作和生活上严格要求自己，为员工群众带好头，做好表率；二是加强正面引导，对员工群众大力宣扬信达文化，学习系统内外的先进典型，强化职业道德意识和岗位责任意识，激发员工的荣誉感与归属感；三是积极组织学习辅导，通过上廉政教育课、集中学习辅导、组织观看讲座等各种学习形式，使员工理解思想道德教育的内涵，使其真正重视思想道德教育，进而努力提升思想道德水平，避免思想道德风险发生。通过排查，尚未发现在岗员工的思想道德风险。
（五）外部环境因素影响方面。在我司日常各项经营活动中，未发生外部干预导致的廉洁风险。
四、采取的防控措施
（一）加强基础制度建设。一是针对有关人员变动，对原有岗位设置和职责进行修订增补；二是参照上级文件精神，对我司有关业务流程进行了修订调整；三是为规范和加强参股股权的管理，及时制订了《参股公司管理办法》；四是为了加强公司对存续项目的期间管理，提高业务人员对项目的管理水平，有效防控运作风险，维护公司合法权利，正加紧制订《项目投放后续管理工作指引》；五是为规范中介机构选聘工作，及时制定了《中介机构管理规程》等。
（二）加强日常监督制约。一是强化对现有制度执行情况的监督检查，防止有规不依、不按流程办事的现象出现。各分管领导对分管部门规范开展各项工作切实负起责任，各部门负责人对本部门员工加强领导，切实防范廉洁风险；二是强化内部风险管理意识，充分发挥内部审计的监督制约作用。风险管理人员和内部审计人员要全程参与投资业务和资产经营与处置相关工作，监督主要工作环节；三是主动接受并积极配合上级例行风险合规检查和内部审计，加强监督制约。
（三）加强风险防控教育。把廉洁风险防范教育渗透到每个部门和岗位，通过开展作风教育、宗旨教育、警示教育和廉洁风险教育，全面提升员工队伍反腐倡廉的思想意识，增强全体员工廉洁自律意识，恪守依法合规开展工作的底线，切切实实地防控廉洁风险。
（四）加强防控措施落实。严格按照排查出的风险点和制定的防控措施，把廉洁风险防控工作与各项业务开展有机结合起来，确保排查防控廉洁风险的落实工作取得实效。
五、取得的成效
（一）增强了风险意识。通过本次廉洁风险排查和风险防范措施的制定，逐步形成了制度约束与个人自律相结合，内部监督与外部监督相结合的良好局面，促进全员的风险意识和廉洁意识进一步增强，筑牢了拒腐防变的思想道德防线。
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二、整改取得成效
整改问题137个，其中：金额计量事项整改98个、非金额计量事项整改39个，问题整改到位率72.87%，尚有51个问题未整改到位。
6月份督促整改，取得成效：收回发放补助6.48万元，收回电话费4.76万元，收回应由个人负担服装款14.38万元，补记固定资产515.54万元，已退水费1.24万元，清理往来款金额100.92万元，制定制度办法4个。
三、未整改到位的问题原因分析及下步措施
（一）原因分析
1.历史遗留原因造成的问题，如往来款项长期未清理。
2.财力不足原因造成的问题，如向下属单位摊派费用，向非预算单位拨款。
3.已经发生无法追溯原因造成的问题，如超标准列支公务接待费等问题。
4.内控制度不完善，执行不力造成超预算无预算支出等问题。
（二）下步措施
1.对于历史遗留问题，应总结经验吸取教训，避免类似问题的重复发生，并积极采取有效措施，逐步完善手续，从严规范财经纪律，杜绝违规现象发生，尽量减少风险。
2.对财力不足造成的问题，单位应重视增收节支，积极发展经济，努力扩大财政收入，规范资金支出范围，杜绝不合理支出等现象发生。
3.对于已经发生无法追溯原因造成的问题，被审计单位将根据中央八项规定和省市县的实施细则，制定严格的公务接待纪律，严格执行《菏泽市党政机关国内公务接待管理规定》（菏办发【2014】15号）的有关规定，从严管理，严格政策，严肃纪律，坚决杜绝违规列支招待费问题发生。