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篇1
全镇互助资金协会均在村委会设立固定办公场所，有桌、椅、柜简易办公设备。互助社章程、各项制度和人员分工岗位职责明确上墙。档案专人保管资料基本齐全。
二、互助资金运行情况
全镇13个村级互助资金协会共吸纳互助金312万元（每村24万元），其中财政拨款273万元（每村21万元），入会会员缴纳互助金39万元。截止2017年6月底，全镇村级扶贫互助资金协会累计发放借款230万元，其中，2017年发放借款12万元。经查，我镇村级互助资金协会严格按照互助协会成员推荐，理事会集体考查项目研究确定，落实责任人完善担保措施报镇政府，全部实行打卡发放，未存在违规行为。无人情贷、关系贷、借富不借贫现象、无1万元以上大额借款。无逾期借款情况发生。
三、存在的问题
在上级部门的大力扶持和镇政府的全程监督下，各村村级扶贫互助基金协会整体发展运行较好，取得了一定的成效，然而也存在一些问题与不足：一是会员借款相互联保。村协会借款联保手续不规范，存在借款人员既是借款人，也是担保人的问题。二是协会资料不全，账务设置与记载不规范。村协会均不同程度存在协会资料和借款资料不全，会计账务不健全、科目设置不规范、记账不及时的问题。
篇2
及24个工作部门8个中心共48个单位。督查组深入各有关单位，采取听取单位主管领导汇报、实地查看、拍照存档等形式，逐条督查评估机构改革落实情况。现将有关情况报告如下：
一、特点及成效
1、领导重视，迅速行动。县政府机构改革后，县领导、单位领导都高度重视，主动配合，保证改革顺利进行。县政府副县长张志红、县长助理刘忠民亲自召集县交通运输局、县城管局等有关部门协调解决城市客运职责调整和手续交接工作。县发改委、县工信局领导积极沟通，将发改委负责“经济运行工作的5人”划转到工信局，并积极开展工作。县农牧局、县住房和建设局、县交通运输局、县工信局等单位已启用了新章、挂了新牌子、变更了新账户。县人社局、县文广新局、县粮油贸易中心、县畜牧兽医服务中心等单位及时刻制新公章、制作新牌子（其中县粮油贸易中心已挂新牌子）。县计生委、县粮油贸易中心等单位严格按照“三定”方案制作悬挂内设股室牌子。
2、转变职能，促进工作。各单位以改革为契机，积极推出各种新办法、新举措，转变职能，强化服务意识，打造干部队伍，
提升服务能力，取得了很好的工作成效，赢得了广大群众的好评。县审计局强化工作薄弱环节，加大了对财政投资项目的监管，确保国有资产不流失。县财政局简化工作程序，制作工作流程示意图，提高办事效率。县公安局加强城区防控力量，有力地打击了不法活动，极大地改善了治安状况。县城管局购置新车辆，每天在城区主要路段洒水降尘，在炎炎夏日为群众带来了可贵的清凉。县广播电视发展服务中心实行了挂牌上岗，加强了新闻舆论监督，开展了有线电视数字化
整体平移工作，重新开播了内黄县广播电台，增设了以文娱、娱乐为主的有线综艺频道和以农业、法制宣传为主的第三频道，实现了工作、效益、社会多赢的良好局面。县安监局一手抓执法，一手抓服务，以整改为目的，以惩罚为手段，实行“首查不罚”制度。县林业局、县畜牧兽医服务中心积极开展电视技术讲座并安排专人定期下乡为农户搞好技术服务。
二、存在问题
1、个别单位职责调整还未到位。如县发改委的“工业经济运行”职责还未调整到县工信局；
原农开办的“农业综合开发”职责未调整到县财政局；
县食品药品监督局的“综合协调食品安全、组织查处食品安全重大事故”职责未调整到县卫生局，县卫生局应调出的职责也未调出；
原广电局、文物旅游局的行政职责和县文管所未调整到县文广新局，文化市场综合执法也未合并；
原畜牧局行政职责未调整到县农牧局；
原粮食局行政职责未调整到县发改委；
原县政府教育督查室行政职责已划入县教体局，但人员还需进一步理顺；
原新农办需进一步理顺关系。
2、个别单位牌子未挂、公章未刻、账户未变。如县蔬菜服务中心、县教育发展促进中心、县旅游发展服务中心、县广播电视发展服务中心、县棉花粮油生产服务中心、县外商投资服务中心、县扶贫开发办公室等单位未挂牌子、未刻公章、未变更账户。县政府办公室、县人社局等单位未挂内设股室牌子。
3、大部分单位存在乱挂牌、股室牌子名称不规范、股级干部超配、行政单位事业身份人员任股级干部现象。此次已将相关单位的所有挂牌拍照存档。
4、存在部门干预挂牌子现象。大多数单位都挂有：计生办、综治办、群众工作室、工会等牌子。县公安局挂有原系统内未改革到位的牌子。个别单位有临时性工作办公室牌子。如：“三项重点”工作办公室。
三、意见建议
1、涉及职责调整的单位由有关县领导、部门领导召开会议，进
行沟通协调，及时安排落实职责划转事项，办理交接事项。
篇3
2007年江苏省组织人员修编了《建设工程质量监督档案》，较全面的反映了质量监督工作内容，特别是突出了建筑节能质量专项验收监督和住宅工程质量分户验收有关内容，但是为了满足全省所有地区不同情况，仍然比较粗略。因此要想使质量监督档案真正适应本地工作需要，必须根据工作实际作进一步细化。
一、质量监督方案
省监督档案中质量监督方案为一模版，针对不同工程只需更改质量监督控制点的设置就可以，虽然比较简便，但如不根据具体情况进行细化，难免失于粗犷，针对性不强，可从两个方面进行细化。
首先，在质量监督方案中加入工程概况，根据工程特点选择质量监督侧重点，如：住宅工程侧重于通病控制方面的质量监督，有深基坑的工程侧重于深基坑施工阶段的质量监督，大型钢结构工程侧重于刚结构安装的质量监督等。
其次，根据工程特点增加住宅工程通病控制专项方案、建筑节能专项方案、结构工程施工质量监督专项方案等，根据各工程的不同做法，编写有针对性的专项方案。
二、质量监督交底
省监督档案中质量监督交底记录仅有一次，交底的目的是让各责任主体了解质量监督工作的具体要求，通过沟通交流尽量减少责任主体对监督工作模糊不清或不理解的情况。而工程建设周期往往较长，特别是一些体量较大的工程，工期可能持续数年，开工初期交底时，各责任主体人员比较关心基础、主体等前期质量监督的要求，等到进入装饰装修等后期施工阶段时，对监督工作理解不够，容易造成误解。这就需要增加阶段性补充交底，如：基础施工阶段补充交底、主体施工阶段补充交底、竣工验收准备工作补充交底。
另一方面，住宅工程的质量通病控制受现场管理人员的影响很大，如控制不好可能造成大面积的投诉，有必要单独进行住宅工程的质量通病控制交底。
三、监督抽查记录
监督抽查记录能直观的反映质量监督工作的具体内容，是监督档案的重要组成部分，省监督档案中，没有对监督抽查记录的正文进行规定，但是如果每次记录中只是简单几句话是不能很好的反映监督工作的，这就要求我们对具体内容进行细化。
首先，监督抽查记录正文应该包含几个基本内容。一是，各责任主体人员到场情况，如：项目经理、总监、专职质检员等；二是，现场保证工程施工、监理正常开展的软硬件配备情况，如：仪器设备，当前进度的专项施工方案、监理细则等；三是，质量控制资料抽查情况，如：原材料质保资料、隐蔽验收资料等；四是，实体质量抽查情况；五是，对监督抽查中发现问题的处理意见。当然，根据具体情况不同，监督抽查记录中应当还有其他内容，但是以上五个内容，应该是所有抽查记录共有的基本组成。
其次，光有文字记录是不够的，应该针对抽查内容附相应的图片资料，进行佐证。
再次，省监督档案中签字栏有建设单位代表、施工单位代表、监理单位代表、其他人员，而施工单位质检员是工程质量控制的关键，应要求质检员在监督抽查记录上签字。
四、整改通知书回复
按照规定，监督过程中发现有违反强制性条文的情况需下方整改通知书，责任单位需回复整改完成报告，这是反映质量问题整改情况的有力手段，但是仅回复整改完成报告往往造成责任单位弄虚作假、一回了之，为此可通过增加下面两个内容，增加整改回复的可信度。
首先，增加质量问题全面排查记录，由于目前质量监督的主要方式是监督抽查，虽然在某特定部位发现了质量问题，不代表这个质量问题只存在于此部位，所以应该要求监理（建设）单位、施工单位先针对整改通知书中的质量问题进行全面排查，确定工程中存在类似问题的所有部位，形成记录，再对这些部位进行整改。
其次，质量问题是否得到整改，质量隐患是否最终排除，仅依靠责任单位一句整改完成，说服力不足，应该要求责任单位在回复整改完成报告的同时对每一条质量问题附相应证明材料，如图片资料、设计计算书、检测报告等。
五、行为资料检查记录
省监督档案中有行为资料检查记录，但是没有整改回复，事实上，很少有工程第一次监督抽查时，行为资料能够完全符合要求，这就需要在行为资料检查记录中提出整改要求，各责任主体整改后书面回复，质检机构再对行为资料进行检查，直至行为资料符合要求。
六、设计变更一览表
设计文件是工程建设活动的根本依据，设计文件由经过图纸审查的设计图纸、图审意见整改回复、有效设计变更共同组成，而其中设计变更因为较零散，容易被忽视，有一些责任主体借此隐藏部分设计变更，达到不完全按照设计变更施工的目的，在监督档案中收录又各责任主体包括设计单位签章确认的设计变更一览表，可以有效地解决这个问题。
七、竣工验收前置条件
按照《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》的要求，工程竣工验收必须具备一些前置条件，这些文件应当收入监督档案，它们分别是：
1、工程竣工报告。工程竣工报告应经项目经理和施工单位有关负责人审核签字。
2、监理工程质量评估报告。工程质量评估报告应经总监理工程监理单位有关负责人审核签字。
3、勘察、设计单位质量检查报告。质量检查报告应经该项目勘察、设计负责人和勘察、设计单位有关负责人审核签字。
4、工程款支付情况表。
5、工程质量保修书。
6、城乡规划行政主管部门认可文件。
7、公安消防、环保等部门认可文件或者准许使用文件。
八、电子档案留存
按照《江苏省建设工程质量监督工作实施细则》规定，质监机构每年定期将工程质量监督信息数据备份，并刻录到光盘或其它存储介质上，形成工程质量监督电子档案，但是如果将电子档案与纸质档案相结合效果更好。可在每个工程提交质量监督报告后将电子档案刻录成光盘，附于纸质档案末尾，统一存放，方便在调阅纸质档案时，查看电子档案，避免遗失。
结束语
建设工程质量监督档案管理工作是质量监督机构的一项基础技术工作，质量监督档案全面、详细地记载了质量监督工作的每一环节，广大监督工作人员应该根据具体情况对档案内容进行细化，让监督档案最大限度的反映质量监督工作的真实情况，真正成为质量监督工作的有效工具。
参考文献：
篇4
二、质量体系运行情况
（一）业主、监理检查整改情况
项目自开工以来业主检查33次、监理总站检查132次、监理分站检查多次，下发监理通知单4份、工作联系单4份、监理核查报告4份、监理专项检查通报1份、业主检查通报1份，其中提到问题现场均已按要求整改回复。
（二）项目工作开展情况
1.编制完成了质量自控体系文件及质量考核奖罚办法等；
2.组织召开十四期质量周会，三期质量月例会，专题质量分析会八次。组织质量培训教育34场次，参加人数1170人次 ，培训内容涉及国家法律法规、质量验收标准、业主管理规定质量部分、质量病害分析及预防措施、质量卡控要点、班组长质量责任书签订活动等。
3.对各工区不定期检查约170次，组织各工区互检3批次，共发现质量隐患220余条、质量问题13条，组织召开质量分析会9次，目前现场存在问题大部份已整改完成。下发质量问题整改通知单15份，目前已整改回复14份，1份正在整改中；
4.组织开展了质量月活动并按要求进行资料上报工作。
5.对上级单位重要安全质量文件的落实情况
①按照公司（2015）203号要求，及时编制项目经理部质量月活动实施方案和活动实施细化表，并按细化表逐项落实质量月活动。
②按照公司工（2015）14号文要求，部门内部组织学习。
③按照业主“关于转发建指“关于学习两法一规四条例的通知”的通知”文件要求，组织召开四期全员培训教育。
三、工作存在的主要问题
（一）质量管理的体系运行不顺畅，主要表现在各级管理人员的职责分工在存在交叉的部分，出现推诿扯皮的现象，各层级人员对自己的职责分工存在不很清楚的现象，对安排工作的执行力就大打折扣，工作中漠视存在的问题，从而各项工作看似人人在管，实际人人未管，工作始终落不到实处，从而导致体系运行不畅，工作安排落实不到位。
主要原因是：各层级管理人员对职责分工的熟悉程度不够，理解不到位；工作的积极主动性比较差，认知上未正确看待工作本身，部分年轻同志工作经验不足，学习不够，现场管理畏手畏脚，多一事不如少一事心态，怕事，不担当心态严重，工作习惯性推诿，个别老同志工作打太极，拖拉现象明显，无为而治，对项目部质量管理造成极大负面影响。部分职能部门对交叉职责缺乏沟通，各自为政，最终造成交叉职责任务滞后。
（二）质量责任制度落实不到位，相关考核奖罚激励机制不健全。如少部分管理人员不清楚自身质量责任或一知半解，大部分作业层人员不清楚自身质量责任，施工作业随意性较大；考核奖罚覆盖率不够，执行力度不足，工程质量好坏未进行严格考核奖罚。
主要原因是：质量责任制度质量教育培训程度不够，有关人员未准确掌握各自责任分工，实际工作中不能完全尽责；个别质量监管人员未找准工作定位，工作中扮演“老好人”角色，监管缺失。质量考核奖罚未做到公平公正，一碗水端平，造成质量管理工作相关人员积极性的打击。
四、整改措施
（一）采用集中学习、个人学习，召开专题会等多种方式进行质量体系教育宣传，使各级管理人员了解职责分工，从而尽责。沟通方面，相关方多换位思考，少说多做，确保沟通实效。同时，各级管理人员加强个人学习，提高业务水平能力。
（二）重新对质量责任制度进行教育培训学习，使有关人员清楚自身责任，健全考核奖罚监督机制，将考核一把尺子量到底，做到公平公正。
（三）签订班组长、工段长质量责任书，制定完善作业层质量管理制度，严格执行落实，阳光考核。
五、质量部2016年工作计划
篇5
日前，瑞安市院针对甬台温高速瑞安段三都岭隧道事故频发、公管部门“不作为”等群众反映强烈的问题，开展预防职务犯罪专项调查。调查发现，三都岭隧道所在的G15沈海高速1755km-1788km段，于2012年被浙江省公安厅、浙江省交通运输厅、浙江省安全生产监督管理局列为2012年度省级重点督办事故多发点段，温州市公路管理局作为该路段的行政监管部门，负有路政管理的职责，温州甬台温高速公路有限公司作为业主单位，在经营过程中负责维护管理的职责。该事件的背后存在主管部门管理松懈、“行政不作为”的渎职风险。2月26日，瑞安市院分别向温州市公路管理局、温州甬台温高速公路有限公司发出检察建议书，提出“对隧道内照明不足进行紧急整改”、“对交通安全设施进行改造提升”、“组织治理方案专项设计评审”、“加强日常巡查监管力度”等四项整改建议。该检察建议引起温州市公路管理局、温州甬台温高速公路有限公司的高度重视，3月19日，温州市公路管理局对瑞安市院的检察建议作了书面整改回复。3月26日，温州甬台温高速公路有限公司有关负责人将《关于检察建议书工作落实情况的报告》送到瑞安市院，并将有关整改情况作了通报。截至3月底，甬台温高速瑞安段三都岭隧道内已增设隆声线、警示牌和诱导轮廓标等标识，隧道机电设施进行了检测维护，照明系统改造方案已上报审批。
“三都岭”检察建议经媒体报道后，引起社会广泛关注，推动了高速公路交通环境的改善。4月1日，浙江省委常委、温州市委书记陈德荣同志作出重要批示：“瑞安检察院该项举措有很大创新，充分发挥检察职能，全面推进经济发展、社会进步。请市检察院认真总结瑞检经验，并在面上推进，形成百个案例，成为我们温州检察经验。”
2013年以来，瑞安市院围绕最高人民检察院关于“查办和预防发生在群众身边、损害群众利益职务犯罪”专项工作部署，针对网络舆情和社会热点问题，积极开展对职务犯罪案件背后的社会管理问题的分析研判，梳理带有苗头性或普遍性的突出问题，研究机制漏洞和体制缺陷，以检察建议或专题报告等形式，向党委政府建言献策，推进重点领域和关键环节的深化改革，推进各项制度的建立和完善，取得了良好的社会效果。
篇6
1、工程竣工验收备案表（填写结论明确，签字、盖章完备）。有 无
2、工程质量监督报告[由监督站提供]。 有 无
3、建设单位工程竣工验收报告。有 无
4、工程施工许可证、规划许可证、建设工程竣工规划认可证。 有 无
5、施工图设计文件审查意见。有 无
6、工程质量控制资料及建设工程档案资料（G..0.1-1~G.0.1-4表、原材料和半成品及成品试验汇总清单、回填土密实度检测报告、沉降观测记录、外墙砖粘结强度试验报告、屋面和用水房间的泼水和蓄水试验、地下室防水检查记录、植筋和化学螺栓抗拔试验、钢结构焊接探伤试验、消防通风空调和给排水系统试验和调试记录、电气、避雷系统绝缘接地电阻测试记录、节能方面的检测记录等）。 有 无
7、阶段性验收文件（各责任单位对地基基础、主体结构分部工程的质量验收报告、质量问题及处理反馈资料）。有 无
8、专项验收文件（建筑幕墙、防水工程、避雷系统、通风空调、智能化系统、锅炉设备、压力容器等检测验收报告或调试报告）。有 无
9、建筑节能分部工程验收报告。有 无
10、住宅工程质量分户验收报告。 有 无
11、档案预验收意见、质量问题处理资料，含有关单位对质量问题的抽查通知、整改回复和设计处理资料、处理结果报告。 有 无
12、各责任单位对单位工程质量的综合评价报告（建设、设计、地勘、施工、监理）
有 无
13、电梯、消防、防雷、室内空气检测验收或准许使用文件。 有 无
14、施工单位签署的工程质量保修书。 有 无
15、商品住宅还应提交《商品住宅质量保证书》和《商品住宅使用说明书》。有无
16、根据省住建厅《关于落实永久性责任标牌制度的通知》（黔建建通〔2014〕546号)文件要求，设置永久性责任标牌。 有 无
17、按照省住建厅《关于落实建筑工程质量终身责任承诺制的通知》(黔建建通〔2014〕547号)文件要求，签订法定代表人授权委托书、工程质量终身责任承若书； 有 无
篇7
1、把控施工现场，封闭施工区域进出口，设置疫情防控管理点，对进出人员进行身份信息登记、体温测量，严格控制进出人员。
2、成立疫情防控小组，每日对施工、办公区域消毒情况，人员信息登记情况，防控物资佩戴情况等进行检查，做到无遗漏无风险。
（二）克服困难，协调推进施工进度
面对疫情严峻问题，因公司领导均在外地，不能亲自组织工作，主动担任职责，积极沟通，协调处理现场施工问题，推进兴隆路、淮海路施工进度。
1、完成七条道路复工申请各项方案的审核，办理复工申请报告，并联系相关单位人员签字盖章，送县住建局，县防控办，县政府备案。
2、根据县政府要求，完成兴隆路、淮海路通车目标，积极协调配合县指挥部、朵云指挥部对兴隆路老城区段的征拆工作，根据影响施工现场的征拆问题跟进征拆进度，并整理编写函件报告3份发住建局及指挥部。
3、联系地勘及设计等相关单位对兴隆路、淮海路施工中出现的问题进行现场勘查处理60余起，其中突出完成兴隆路k1+200-k1+500段边坡裂缝的处理，完成兴隆路采空区的处理，完成兴隆路k0+500处、k0+900-k1+060段、k1+200处、k2+076处边坡垮塌的处理，完成兴隆路挡墙、绿化、孔桩、箱涵、管网因地形地质问题无法施工问题的处理等；完成淮海路采空区的处理，完成淮海路抗滑桩内溶槽问题的处理，完成淮海路k0+620-k0+630左侧路肩墙、k0+900-k1+300段边坡因地形地质问题无法施工问题的处理等，出具相应的处理方案、措施、勘察报告、设计变更等相关资料。并组织召开专题会议20余次，编写会议纪要下发，其中主要包括《关于研究推进瓮安县朵云拓展区道路建设项目有关事宜的会议纪要》，《兴隆路、淮海路现场问题专题会会议纪要》，《关于处理淮海路边坡问题专题会会议纪要》等。
4、兴隆路老城区段两侧村民以饮用水、机械震动、开设路口、房屋裂缝为由堵工，积极联系住建局、指挥部、社区等相关单位进行处理并跟踪落实相关工作。
（三）严格把控施工质量，排查安全隐患
1、为保证现场施工安全，排除现场安全隐患，组织监理单位进行安全检查并下发监理整改通知单30次。水库大桥专项安全检查并下发整改通知单15次。
2、加强现场施工质量管理，监督检查每个施工步骤的施工质量，组织各参建单位对现场路基、路面、运距、边坡、箱涵、挡墙、管网、人行道、绿化、电力、给水等分项工程施工质量进行检查验收330余次，其中发现问题115项，下发整改通知6份37项，其余现场立即整改，整改完成后再次验收合格。水库大桥钢筋、模板验收23次，其中发现问题38项，下发整改通知8份35项，组织召开水库大桥专题会议3次，并下发《关于加强朵云水库大桥安全质量管理的通知》《水库大桥混凝土质量问题处理专家论证专题会议》。
3、参加监理例会36次，并针对现场发现的问题，在会议中提出要求施工单位做好施工技术交底，加强施工安全知识培训，增强现场技术管控等，要求监理单位做好监督检查管理工作，对现场安全隐患问题绝不放过，质量问题严格把控等，并督促施工单位对下发的整改通知单及联系单认真对待、落实整改，下发的会议纪要认真学习，做到举一反三，加强管理。
（四）加强管理，勤奋学习
学习每个分项工程的施工步骤，加强现场施工质量的管理，强化自身专业技术。
1、完成兴隆路、淮海路、水库大桥施工方案的审核17份，其中包含兴隆路水库大桥挂篮施工方案，爆破补充施工方案，机械破碎施工方案，绿化、交安、路灯、挡墙、桩基、边坡、沥青、水稳、人行道等分项工程的施工方案的审核；完成淮海路边坡、挡墙、抗滑桩的施工方案的审核。
2、组织召开兴隆路竣工资料整理专题会议1次，竣工资料准备情况检查5次，整理检查结果报告3份。
3、审核完成兴隆路施工进度10期，淮海路施工进度4期。
二、2021年工作计划
1、加强对施工单位和监理单位的管理。
2、把控好现场安全、质量，加强对现场安全、质量的监督检查工作，严格按照规范要求落实整改发现的安全、质量问题，并督促整改回复。
篇8
1验收工作监督管理的依据
1)政策依据。根据《民用建筑节能管理规定》(建设部令第143号)，民用建筑节能工作的监督管理机构为工程项目所在地县级及以上的建设行政主管部门。根据《山西省民用建筑节能条例》，竣工验收由建设单位组织，应当对民用建筑的节能强制性标准执行情况进行验收并邀请相关专业专家和建筑节能监督管理机构的人员参加。没有进行建筑节能验收或者建筑节能验收不合格的，不得出具竣工验收合格的报告。
2)规范依据。根据GB50411—2007建筑节能工程施工质量验收规范，建筑节能分部工程验收是单位工程竣工验收的前置条件，在建筑节能分部工程验收合格后，方可以进行单位工程竣工验收。
2验收工作的组织
2．1验收工作组织程序
1)施工单位在建筑节能工程施工完毕并自检合格后，向建设单位提交建筑节能工程竣工报告，建设单位应当及时组织有关单位和人员组成验收组，并编制建筑节能专项验收方案，包含建筑节能专项验收会议(以下简称“验收会议”)的时间、地点、验收组名单、验收组织形式等内容;2)建设单位应当在验收会议前，将建筑节能工程的档案技术资料和建筑节能专项验收方案报送建筑节能监督管理部门。
2．2验收会议参加人员
根据山西省有关规定，参加验收会议的验收组应由建设单位、设计单位、施工图审查机构、监理公司、节能检测机构、施工单位六方参建单位，以及建设单位聘请的相关专业专家组成。根据GB50300—2013建筑工程施工质量统一验收标准，建筑节能专项验收应由总监理工程师组织验收，由施工单位的项目负责人和项目技术、质量负责人等有关人员参加，设计单位由项目负责人参加。其余单位参加人员规范中未有明确规定，但为了保证验收会议质量，应由参与该工程建设的主要技术人员参加。
3验收会议需要准备的工程技术资料
建筑节能工程技术资料应当由参建各方根据各自的合同约定及验收规范要求准备，一般情况下，各方准备的主要资料如下:1)建设单位需准备的资料包括:a．建筑节能专项验收方案;b．设计文件、图纸会审记录、节能设计变更文件，施工图审查合格书;c．建筑节能设计认定书。2)设计单位需准备的资料包括:设计单位应当对原建筑节能设计文件、建筑节能设计变更文件在施工中的落实情况进行核查。核查完毕后，应提供建筑节能质量核查报告。3)监理公司需准备的资料包括:a．建筑节能专项监理方案及实施细则;b．建筑节能工程完工后，应进行专项质量评估，提供建筑节能专项评估报告。4)节能检测机构需出具建筑节能工程各项检测报告，检测报告应当包括下列内容:a．对建筑节能工程使用的主要建筑材料、设备和构配件的有关性能进行检测并出具报告，见证取样部位及数量应符合《建筑节能工程施工质量验收规范》要求规定;b．对围护结构进行现场实体检测，检测包括外墙节能构造情况和外门窗气密性检测两项内容。如果检测和现场条件具备，也可以直接检测围护结构的传热系数;c．对建筑采暖、配电与照明和通风与空调工程系统节能性能进行检测。对于受到季节气候的影响无法进行检测的项目，要求在保修期内补测。5)施工单位需准备的资料包括:a．建筑节能工程施工方案;b．进入现场的建筑节能材料、设备和构配件等相关性能的质量证明文件核查验收记录;c．建筑节能工程质量控制资料。施工过程中应对建筑节能工程的检验批、隐蔽工程和分项工程及时报验，质量控制资料齐全且包括详细的文件记录和必要的图像资料;d．建筑节能专项竣工报告。
4验收会议组织的程序
验收会议主要采取“听汇报、核资料、查现场、提意见、后整改”的形式组织，主要包括:1)验收组听取各参建单位的汇报。汇报的主要内容为各方在工程建设中执行建筑节能法律法规、技术标准的情况;2)验收组核查各参建单位提供的建筑节能各个分项工程技术档案资料;3)验收组实地查验建筑节能工程实体施工质量;4)验收组对建筑节能工程做出整体评价，形成建筑节能专项验收意见;5)建设单位应当根据验收意见，在验收会议后组织有关单位进行整改，整改完毕后出具整改回复意见，提交验收组重新查验。
5验收工作备案程序
建设单位应当在建筑节能工程验收合格后，向建筑节能监督管理机构申请办理建筑节能专项验收备案书。根据山西省有关规定，建筑节能专项验收备案书办理应当提交的材料包括:1)验收工作记录表格，包括质量验收记录表、技术资料核查记录表;2)建设单位出具的建筑节能专项验收报告;3)施工图审查合格书，建筑节能设计认定书;4)参建六方出具的建筑节能工程专项质量合格文件;5)建筑节能工程所用到的主要建筑材料、设备和构配件进场检测报告;围护结构现场实体检测和系统节能性能检验报告;6)验收组人员在验收会议上形成的建筑节能专项验收意见及建设单位的整改回复意见。
6验收工作监督管理部门职责
在专项验收工作中，监督管理部门的主要职责包括:
1)收到建设单位提交的建筑节能工程的档案技术资料及验收时间、地点、验收组名单和专项验收方案等资料后，按时参加建筑节能专项验收会议。
2)对建筑节能专项验收会议进行监督。在组织上包括对验收程序是否合法、验收人员是否到位进行监督，在工程上对验收资料是否齐全真实、建筑节能工程质量以及执行有关规定和技术标准情况进行监督。如果发现有不符合法律法规规定的行为，应当责令整改，并由建设单位重新组织验收。
3)建筑节能工程验收合格后，受理建设单位提交的办理建筑节能专项验收备案书的资料，审核无误后，办理建筑节能专项验收备案书。
参考文献:
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0引言
高大支模体系是新形势下施工生产不可或缺的一种模架体系，在暂无新模架体系可替代的情况下，必须以保障现有支模体系的安全性为重点，坚决杜绝发生因高支模坍塌等造成的重大安全事故；要充分发挥技术管理前提和保障作用；严格执行相应的技术管理流程，认真组织规范的学习、专项方案的编制与论证；切实履行技术交底中所列的各种关键控制参数、支架构造措施，并注重架体的过程验收和技术复核，真正使高大支模架成为施工生产过程中安全的、可放心使用的支模体系，成为建筑施工现场一道完美的安全屏障。
1高支模施工质量安全事故原因分析
高支模坍塌是建筑业造成重大人员伤害和财产损失的安全生产事故类型之一，是安全生产管理工作的重点防范对象。专项方案的编制、审批应严格按照规范要求并根据工程实际情况进行；严格按照已审批的施工方案进行施工；加强对作业班组的安全技术交底，杜绝野蛮施工；作业班组、施工单位、监理单位应确实落实好检查工作，对施工中存在的问题进行坚决整改，将安全隐患扼杀在萌芽状态，确实保障工程施工质量和作业人员人身安全。
1.1引发高支模支架坍塌事故的直接原因
(1)支架因设计和施工缺陷，不具有确保安全的承载能力。这类支架在正常浇筑和荷载增加的过程中，随时都会在任何首先达到临界极限应力或变形（位移）的部位发生失稳和破坏，从而引起支架瞬间坍塌。
(2)支架因设计和施工原因，使其承载能力没有多大富裕，使其难以在支架的实际荷载增加和实际承载能力降低因素影响下确保安全。当遇有显著的实际荷载增大或实际的承载能力降低时，就会由局部失稳开始、迅即引发模板支架整体坍塌。
(3)因承载构造和支架的设计或施工原因，使其存在较为危险的起因物或薄弱部位。即使在较为正常的荷载下，也极易在此部位出现局部垮塌，产生很大的冲击和扯拉作用，连带架体整齐垮塌。
1.2模板支架发生坍塌的技术原因
(1)架体或其杆件、节点实际受到的荷载作用超过了其实际具有的承载能力、特别是稳定承载能力。
(2)架体由于受到了不应有的荷载作用，或者架体发生了不应有的设置与工作状态变化，导致发生非原设计受力状态的破坏。
1.3发生模板支架坍塌事故的管理原因
（1）建设单位片面追求建设工期，漠视安全生产。
(2)施工企业安全管理不到位、安全责任落实不到位，未认真履行支架验收程序，未对进入现场的脚手架及扣件进行检查与验收，发现支架搭设不规范等事故隐患后未及时采取措施。对重大危险源的管理严重不到位，未按危险性较大的分部分项工程管理规定对高支模方案组织专家审查，未按程序组织验收合格就开始浇筑混疑土，未按建设工程质量监督站的整改通知要求进行整改。
(3)监理单位严重失职，未采取有效措施及时制止施工单位违规施工行为。
(4)建设工程质量安全监督部门虽然发现了现场存在问题，并发出整改通知书，但未及时跟踪整改情况。
2建筑高支模施工质量安全控制措施
2.1编制安全专项施工方案并组织专家论证审查高支模工程是指水平混凝土构件模板支撑系统高度超过8m，或跨度超过18m，施工总荷载大于10kN/m2，或集中线荷载大于15kN/m的模板支撑系统。建筑高支模属于危险性较大工程，应当在施工前单独编制安全专项施工方案。建筑施工企业应当组织专家组进行论证审查的工程。建筑施工企业应当组织不少于5人的专家组，对已编制的安全专项施工方案进行论证审查。安全专项施工方案专家组必须提出书面论证审查报告，施工企业应根据论证审查报告进行完善，施工企业技术负责人、总监理工程师签字后，方可实施。专家组书面论证审查报告应作为安全专项施工方案的附件，在实施过程中，施工企业应严格按照安全专项方案组织施工。
2.2重视建筑高支模施工质量检查与验收
（1）对进入现场的脚手架及扣件进行检查与验收，钢管宜采用力学性能适中的Q235A（3号）钢，其力学性能应符合国家现行标准《炭素结构纲》（GB700-89）中Q235A钢的规定；每批钢管进场时，应有材质检验合格证；钢管选用应符合设计要求。根据《钢管脚手架扣件》（GB15831）的规定，扣件不得有裂纹、气孔、不宜有缩松、砂眼、浇冒口残余披缝，毛刺、氧化皮等清除干净。扣件与钢管的贴合面必须严格整形，应保证与钢管扣紧时接触良好，当扣件夹紧钢管时，开口处的最小距离应不小于5mm。扣件活动部位应能灵活转动，旋转扣件的了两旋转面间隙应小于1mm。扣件表面应进行防锈处理。钢管弯曲、压扁、有裂纹或严重锈蚀；扣件有脆裂、变形、滑扣应报废和禁止使用。
（2）模板安装质量要求必须符合《混凝土结构工程施工及验收规范》（GB50204-2002）及相关规范要求。即“模板及其支架应具有足够的承载能力、刚度和稳定性，能可靠地承受浇筑混凝土的重量、侧压力以及施工荷载”。
（3）在模板工程施工过程上中，严格按照模板工程质量控制程序施工，另外对于一些质量通病制定预防措施，防患于未然，以保证模板工程的施工质量。严格执行交底制度，操作前必须有单项的施工方案和给施工队伍的书面形式的技术交底。
2.3加强施工质量安全监督管理
（1）确保专项方案的严格编制、审核、论证和实施；确保安全隐患难的及时查出和整改；确保对高大模板支架工程的重点监控要求。
（2）加强对建筑高支模施工现场和施工企业的质量安全管理。按照“谁主管谁负责、谁审批谁负责”和属地管理的原则,加强对建筑企业安全生产的监督检查,督促帮助企业增强安全意识,健全安全生产机构,加强对职工的教育培训,提高安全生产技能,不断提高企业安全生产水平。
（3）加强对高支模施工过程中质量安全问题的整改落实的监督管理。各监督机构在工程监督过程中，发现施工现场存在重大安全、质量隐患，应向有关责任单位签发安全、质量整改通知书、局部暂缓施工、停工指令单，施工现场项目部应立即整改，并由责任单位质量安全分管领导复查，向监督机构提供加盖企业公章确认后书面整改回复。监督机构应加强对整改回复的复查工作，确保施工过程中安全、质量问题得到及时整改，杜绝类似安全、质量隐患再次发生。
3结束语
目前,工程施工中的高支模技术的应用越来越广泛,施工前应严格按审定的施工方案做好充分准备,必须从编制专项施工方案起就落实安全措施,在施工中由专职安全员负责监控,严格按照方案施工,以确保工程安全顺利地进行。高支模在搭设及使用过程中，必须从支撑设计、支撑搭设、砼浇捣各个环节加以保证，任何一步失误都有可能带来严重的后果，除了按国家规范执行之外，要抓好重点部位，必须加强日常安全管理，遵循先设计后施工的基本原则，支架的设计要达到结构稳定、构造合理的要求；重视支架的整体稳定性，并应尽量与已浇筑的建筑构件立体连接，提高支架的整体抗倾覆能力；做好信息化监测措施，严格控制钢管支架的过量应力与变形；加强施工中的通病治理，确保支架的使用安全稳定。
高度重视对模板支架坍塌事故，特别是高大模板支撑系统坍塌事故的研究，分析引发支架坍塌事故的直接和间接原因、技术和管理原因，有针对性地采取强有力的技术保障和管理监督措施。加强建筑高支模安全专项施工方案的编制及专家论证，加强搭设质量检查与验收，加强施工质量安全监督管理，是预防和杜绝模板支架坍塌事故发生的主要措施。
篇10
政府审计不仅要查出问题，更重要的是要督促抓好审计查出问题的整改工作，以进一步提升审计效果，不断提高政府效能。因此，审计统计工作要加强创新，以统计数据的形式全面、准确、及时地对审计整改工作进行统计，实事求是地将审计整改工作状况反映出来，供领导决策参考。为达到这样一个目标，在审计实践中探索创新几个审计统计指标，根据地方政府审计发展实际初步确定该指标的内涵和外延，对各类型审计项目的整改工作统一统计路径，提高统计创新工作质量。
1、创新审计整改工作统计指标。根据地方经济社会发展决策需求和地方政府审计发展实际，初步确定年度审计项目查出问题所涉及的资金总额、已纠正或整改金额、针对审计进行建章立制的个数、审计整改率等。根据这几个审计统计指标，计算地方审计整改比例，为提高审计效率和效果提供决策参考。
2、审计整改工作统计指标的统计范围。在具体设计审计统计指标时，参考国家审计统计指标体系，对以下审计统计栏目的范围进行：一是审计单位名称，系指经审计通知书确认的，报告期内由审计机关独立或以审计机关为主实施审计，并出具审计报告的部门或单位名称。二是审计调查单位名称，系指经专项审计调查通知书确认的，报告期内由审计机关独立或以审计机关为主实施审计调查，并报送专项审计调查报告的部门或单位名称。三是审计资金总额，该指标从资金角度反映审计覆盖面和规模大小。具体范围为：企业，统计会计年度末资产总额；行政事业单位，统计预算资金总额；政府投资和以政府投资为主的建设项目，统计上级批准计划总投资金额数；等等。以上几个方面是指全面审计情况下的统计口径。在专项审计时，按专项资金额进行统计。四是查出问题金额，系指审计查出的“违规金额”、“损失浪费金额”、“管理不规范金额”等的合计数。五是已纠正或整改金额，系指审计决定书、审计报告发出后，被审计（调查）单位已纠正或整改的问题金额。六是查出问题个数，以审计报
告中反映的问题个数为准。七是已纠正或整改问题个数。针对审计查出问题已纠正或整改的状况，要研究确定审计统计时的参考判断标准：如有关部门和单位已按要求对违规金额和管理不规范金额等全部或大部分进行了纠正或整改状况；针对管理不规范、制度不完善等问题已经建章立制的整改状况；针对违规收费等行为已经停止违法行为的状况；针对不涉及资金的管理性或其他类似问题，有关部门和单位通过会议等形式提出相关要求或在审计整改回复中表示整改的状况；等等。在具体确定参考标准时，要循序渐进地针对地方经济社会发展进程和政府审计发展实际，尤其是要从有利于领导决策角度进行研究。八是已纠正或整改率。
3、关于审计整改率。审计整改率的计算是个敏感问题，涉及到方方面面的工作。对于审计整改率的统计本身，就涉及到统计角度问题。因此，既要非常慎重地统计，又要积极稳妥地探索创新审计统计。对于审计整改工作的统计，除了要研究统计审计查出问题个数的整改状况，还要参考统计审计查出问题金额的整改状况，以达到实事求是地统计审计整改工作实际，切实为领导决策提供参考。新晨
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建立涉检网络舆情评估机制，确定环境保护、征地拆迁、住房保障、食品安全、医疗卫生、交通路网、教育就业等与民生密切相关领域的舆情作为重点内容，通过调查、分析上述领域网络舆情的特点、原因和规律，梳理出一批带有苗头性或普遍性的突出问题，积极发现案件线索，研究机制漏洞和体制缺陷，以检察建议等形式，向行业主管部门建言献策，推动重点领域和关键环节的深化改革，推进各项制度的建立和完善。2013年1月，浙江省瑞安市人民检察院针对备受关注的“瑞安三都岭吃人隧道”、“三都岭成事故频发重灾区”等网络舆情，评估认为该事件的背后存在主管部门管理松懈、行政不作为等问题，存在“不作为”的渎职风险。2月26日，浙江省瑞安市人民检察院分别向温州市公路管理局、温州甬台温高速公路有限公司发出检察建议书，提出“对隧道内照明不足进行紧急整改”、“对交通安全设施进行改造提升”、“组织治理方案专项设计评审”、“加强日常巡查监管力度”等四项整改建议。该检察建议引起温州市公路管理局、温州甬台温高速公路有限公司的高度重视，3月19日，温州市公路管理局对浙江省瑞安市人民检察院的检察建议作了书面整改回复。3月26日，温州甬台温高速公路有限公司有关负责人将《关于检察建议书工作落实情况的报告》送到浙江省瑞安市人民检察院，并将有关整改情况作了通报。截至3月底，甬台温高速瑞安段三都岭隧道内已增设隆声线、警示牌和诱导轮廓标等标志，对隧道机电设施进行了检测维护，照明系统改造方案已上报审批。该检察建议回应了民生领域的热点问题，引起了社会关注，推动了高速公路交通环境的改善。
二、运用检察建议，及时帮助案发单位完善机制
针对已经发生职务犯罪，需要在制度、机制和管理方面改进完善，防止职务犯罪重发、继发的；或者职务犯罪具有行业性、区域性特点，需要有关部门进行综合防治的，主动向案发部门和行业主管部门发出检察建议。2012年，浙江省瑞安市人民检察院针对群众反映强烈的瑞安市教育系统教师调动随意性大、学校招生不透明等诸多问题，积极排摸职务犯罪线索，查办瑞安市教育系统受贿窝串案4件4人，涉及1名科局级领导干部，3名中小学校长。案件查办后，针对该案暴露出的瑞安市教育系统在教师调动、学校招生等方面存在的监管制度漏洞，浙江省瑞安市人民检察院向市教育局发出检察建议，提出“建立权力运行制约机制”、“加强对关键业务环节的廉政风险防控”、“引入系统外的廉政监督”、“加强入学招生、岗位调动的制度规范”等整改建议。2012年8月，为整治案发过程中发现的招生乱象，确保今年招生工作做到公开、公平、公正，瑞安市政府召开专题会议，要求瑞安市教育局严格按照相关规定，在新一届新生招录过程中一律按施教区通过摇号产生。瑞安市教育局、各中小学校不得再在招生过程中保留计划外机动名额。招生结果在《瑞安日报》予以分批公示，接受全社会的监督。以上举措，使得今年瑞安市的招生工作透明、公正进行，让群众看到了我党查处腐败，为民办实事、办好事的决心和力度，赢得群众的普遍好评。2013年1月，该案例被评为浙江省检察机关办案“法律效果、政治效果和社会效果”有机统一优秀案例。
三、运用检察建议，着力维护司法权威和公正
司法权威和司法公正是司法权力运行的基础，近年来由于我市出现局部借贷危机，法院民间借贷纠纷案件收结案数量和结案诉讼标的的金额均大幅上升，大量的民间借贷中，不乏出现“手拉手”调解、虚构借贷事实诉讼等虚假诉讼案件，严重藐视法律尊严，浪费司法资源。浙江省瑞安市人民检察院通过加大查办虚假民事诉讼案件力度，运用检察建议，积极开拓民事行政检察办案新领域，着力维护司法权威和司法公正，努力提高执法司法公信力。2012年以来，共查办虚假民事诉讼案件8件，涉案金额达200余万元。向公安机关移送刑事犯罪线索9件，公安机关已立案9件13人，已有2人被判刑；向法院发出再审检察建议8件，法院启动再审后改判3件，另有5件案件在审理中；对已经执行完毕的虚假民事案件，通过检察建议形式建议人民法院启动执行回转程序，让打赢官司且具备条件执行的当事人及时实现胜诉权益，使当事人感受到法律的尊严和公正。《法治日报》、《浙江法制报》、《温州日报》、《温州晚报》等多家媒体对浙江省瑞安市人民检察院查办虚假民事诉讼案件工作进行报道，通过案件查办和宣传，深化对人民群众的法制教育，努力形成尊重法律、崇尚法治的良好社会氛围。
篇12
江安县煤矿公司安全隐患整改方案
县经商局：
贵局于2011年7月19日会同五矿镇政府一起对我矿进行了煤炭管理“三项” 行动及行业安全工作检查，共查出5条不安全隐患，为使整改工作有条不紊，做到各尽其职、各负其责，举一反三，认真搞好矿井安全生产工作，防止其他不安全隐患的发生，特编制如下整改方案。
一、建立组织机构
组 长：严延长(矿长)
副组长：尤开生(技术负责人)
成 员：安全员、瓦检员、电钳工、整改班组
二、整改项目内容、方案和整改完成时间及具体负责人(详见下表)
三、整改期间的安全技术措施
1、学习、培训
(1)、整改工作进行前，由组长严延长组织召开整改领导小组专题会议，重点宣传这次整改的必要性，把安全、技术工作放在首位。
(2)、由技术负责人尤开生组织相关人员对整改方案进行培训，在整改期间实行矿级领导带班制度，安全员加强现场整改力度，对整改进度要及时汇报矿值班室。
(3)、坚持三人以上的集体上下班制度，每班必须明确指定专人负责安全。
(4)、每班上班前，由当班带班矿长组织召开好班前会，布置好各班的工作任务及安全注意事项，各作业点的负责人必须跟班检查安全，并督促、验收当班的工程质量。
(5)入井人员必须随身携带自救器，班组长、流动电钳工、安全员必须携带便携式瓦斯报警仪。
2、“一通三防”管理
(1)、每班必须有专职瓦检员跟班检查瓦斯，瓦检员带好光学瓦检器和瓦斯报警仪，工作地点必须悬挂监测探头，并且严格按照AQ1029-2007标准执行。当作业地点风流中瓦斯浓度达到1.0%时，必须停止使用电煤钻打眼;爆破地点风流中瓦斯浓度达到1.0%时，严禁装药、爆破。
(2)、电动机及其开关地点附近20m以内风流中瓦斯浓度达到1.5%时，必须停止作业，撤出人员，切断电源，进行处理。
(3)、严禁工人在无风、微风和瓦斯超限的情况下进行作业。
(4)、 各掘进巷道按照巷道断面每平方不少于200公斤水来设置隔爆水袋，并经常检查水袋的水量。
(5)、严格执行“一炮三检制”和“三人联锁放炮制”，严禁空班漏检和假检，炸药、雷管要分箱存放并加锁，严禁乱扔乱放。发爆器的手把、钥匙必须由放炮员随身携带，严禁交给他人。爆炸材料箱必须放在顶板完好、支架完整，并避开机械、电气设备且不潮湿的地点。爆破时必须把爆炸材料箱放到警戒线以外的安全地点。
(6)、采用3#煤矿安全炸药和毫秒延期电雷管，KFB-100型发爆器。
(7)、爆破工必须经过专门培训，考核合格，并持证上岗。
(8)、装配起爆药卷，必须防止电雷管受震动、冲击，折断脚线和损坏脚线绝缘层。
(9)、电雷管必须由药卷顶部装入，严禁用电雷管代替竹、木棍扎眼。电雷管必须全部插入药卷内。严禁将电雷管斜插在药卷的中部或捆在药卷上。
(10)、电雷管插入药卷后，必须用脚线将药卷缠住，并将电雷管脚线扭结成短路。
(11)、装药前，首先必须清除炮眼内的煤粉，再用木质或竹质炮棍将药卷轻轻推入，不得冲撞或捣实。炮眼内的各药卷必须彼此密接。装药后，必须把电雷管脚线悬空，严禁电雷管脚线、爆破母线与运输设备、轨道、钢丝绳、管路、电缆、信号线、电气设备等导电体相接触。
(12)、每次爆破前，班长和安全员必须清点人数，把爆破区域所有人员全部撤至警戒点外后，方可启爆。
(13)、爆破后，待工作面炮烟吹散，班长、瓦检员、安全员必须首先检查爆破地点的通风、瓦斯、支护、顶板、拒爆(残爆)等情况，如有危险情况，必须立即组织人员进行处理。
(14)、启爆后炮不响，必须等30分钟后，才能沿线检查。
3、机电运输
(1)、对机电设备进行挂牌管理，专人负责。电工必须加强对电气设备的检查与维护，杜绝电气设备失爆，保证设备的正常运转。
(2)、绞车工和信号把挂工要加强责任心，做到“三知”、“四全”、“五严”。
(3)、绞车工在操作中执行“三不开”和“五注意”
(4)、交接班时必须严格执行“七交”与“七不接”。
(5)、执行“一停、二上、三下、四行人、五到位”铃声信号和“行车不行人，行人不行车。”(6)、使用好阻车器，阻车器由绞车工、上把钩工、打车工共同维护，保证灵活可靠。
(7)、随时保证提升巷畅通，及时清理浮煤、浮矸，保证运输安全。
(8)、提升钢绳ф≥18.5mm，绞车工随时打油保养，把钩工随时检查钢绳、挂钩、连接链、插销、矿车碰头，保证正常可靠。
(9)、绞车工随时拎紧地脚螺丝，调整刹车、离合器，以保证绞车提升过程中正常可靠。
(10)、严禁矿车未停稳就取插销，严禁矿车未连接就推下斜坡，若有意外及时放下挡车拦，以防事故。
(11)、运输工必须头戴明亮的矿灯，一人只准推一辆矿车，且矿车严禁超高、超宽运载。
(12)、坡度巷道小于3‰时，两辆车间的间距不得小于10m;坡度巷道小于5‰时，两辆车间的间距不得小于30m。
(13)、推车人员必须精力集中，时刻注意前方，在开始推车、停车、掉道、发现前方有人或障碍物，从坡度较大的地方向下推车，以及接近道岔、弯道、巷道口、风门时，推车人员都必须发出警号。
(14)、在推车过程中，以及错车、让道时，推车人员的头、手等身体部位都不得超出矿车两侧边沿。
(15)、机车运输注意前方来车，做好搬道和信号工作。
(16)、严禁放飞车和爬车。
4、采掘及顶板管理：
(1)、严格执行“敲帮问顶”制度，作业点必须准备3～5根长直径不小于12cm的圆木，作为临时支护。
(2)、在维修+290水平采面回风巷时必须由外向里逐架更换支柱，在撤换巷道支护前，应先加固工作地点的支架，必要时应采取临时措施。撤换原有支护后，必须及时除掉顶帮活矸和架设永久支护，撤换支架的工作应连续进行，每次工作结束前，都必须接顶封帮，确保工作地点的安全。
(3)、作业地点不得留有伞檐和危岩，实在不能敲下的，必须立即打上临时支护，确保在安全的前提下才能进行作业。
(4)、维修地点需要敲厢时，必须对相临支架进行加固，人员站在已经加固好的支架下方进行作业。
(5)、在更换支柱时必须清理好退路，确保人员避灾时的安全。
(6)、放炮崩变形的支柱，必须及时进行修复。
五、整改资金
根据整改方案内容共需要整改资金6余万元，均由矿方自行筹集，现整改资金已经全部到位。
六、未尽事宜按2011版《煤矿安全规程》执行。
篇13
1．1企业外部因素带来的问题及风险
(1)国家政策及经济环境方面。
施工企业作为社会经济体组成的一分部，与国家政策及经济环境有着不可分割的联系，国家在施工企业招投标、企业诚信体系建设、施工企业营改增等政策方面的变动都会对施工企业生存现状产生很大的影响。例如，在经济发展新常态下，其增长更加注重质量和效率，施工行业作为一个污染重能耗高的产业急需转型升级，同时建筑业的绿色革命也将倒逼企业转型改革，加大绿色建筑所占的比重。又如“营改增”税收政策的变化，也会使施工企业税负发生改变，目前建筑业营业税税率为3%，如对建筑企业“营改增”采用11%的税率后部分企业可能面临税负增加问题。普华永道曾举例测算一家特级建筑总承包企业“营改增”后税负。该企业2012年已缴营业税约为4亿元。“营改增”后，则实际上缴纳的增值税可能将达到7.6亿元，比起之前的营业税几近翻倍［1］。
(2)业主方面。
业主是工程项目的投资方，其整体情况对企业的工程实施和创效有重大影响，同时也是施工企业最重要的合作者。有的业主滥用权力，造成工程款拨付不及时;有的业主干扰工程施工秩序，却不给以补偿;有的业主信誉较差，虚假信息。这些都会对施工企业产生不利，使企业陷入恶性循环，承受巨大风险。
1．2企业内部自身存在的问题
(1)制度制定。
制度建立不健全，修改不及时，管理流程不合理，制度执行不到位，战略决策不科学等;
(2)经营承揽。
企业为了能够中标，采取以中标价格低于实际成本的方式进行低价中标。通常采取以下措施:一是在企业自身预算的基础上大幅降低项目的投标报价;二是降低企业的计划利润率;三是降低企业的间接费用率等。同时标书中减少的大小临工程量或者降低的大小临工程单价在实际施工当中根本无法减少或者降低，这样也会造成企业实际效益下降甚至亏损［2］;
(3)合同管理。
一是企业在签订合同时对于合同条款缺少全面考虑，遗漏重要条款，盲目签约。或者急于揽到任务而签订不平等条款，使自身处于非常不利地位。二是对合同履行的重视程度不够，导致责任不清、工程款拖欠、工程验收和决算滞后等。三是为了应对承接工程就要垫资、不承接工程就没活干的两难局面而签订垫资合同，导致企业出现必须通过想金融机构贷款或者向内部单位借款的融资状况，一旦资金周转不好，就会面临巨大偿债压力，使得企业陷入借新债还旧债的恶性循环当中［3］;
(4)分包管理。
企业不按照相关制度要求进行分包或者选择分包商不恰当造成中途退场，偷工减料致使工程质量不合格从而影响工程进度或者拖欠民工工资、材料款等引起法律诉讼等，不按合同计价或者无合同计价、不签合同上场，超计价超计量等都会使得企业产生效益流失;
(5)物资设备管理。
缺少备料单，不做物资节超分析，材料设备未履行招标制度，价格不合理，废旧料处理不合理或者丢失，不按合同约定采购或者付款，机械设备长期闲置等;
(6)施工管理。
施工组织不力，造成工期延误，被业主方处罚，企业信誉评价受到不良影响。亦或者前期施工进度滞后，后期为了在合同期内完成任务而进行赶工付出超额代价。另外未对项目施工方案进行优化和经济比选，或者对项目大小临工程缺少合理规划，造成项目成本增加，效益流失;
(7)财务管理。
财务制度执行不到位，资金支付比例不均衡、流向不合理，管理费开支超出预算、无合同或者不按合同约定支付资金、超计价付款等;
(8)其它方面。
施工项目领导班子配备不合理，素质参差不齐，专业技术人员配备不足等，致使项目管理氛围不协调，最终导致项目管理产生问题，效益不佳。
2施工企业管理过程中如何开展内部审计工作
2．1对新开工项目进行审计交底，让管理层树立规范管理行为意识
在项目进点或者开工后，以公司内控制度及相关的管理性文件为依据对项目进行审计交底，对项目进行指导和帮助，监督并指导其完善管理制度，规范管理行为，为新开工项目创收增效做好铺垫工作。
2．2加强对项目的中期审计，通过中期审计发现项目管理中存在的共性问题
在项目施工的中前期及时介入，从合同管理、分包管理、物资管理、财务管理、资金管理等方面进行严格审查，加大中期审计力度，下大力查找效益流失的原因，发现问题后及时提出并给与审计建议，督促项目第一时间进行整改补救。后续督促项目进行整改回复，将过程中发现的问题进行有效闭合。同时，通过中期审计发现项目管理中存在的共性问题，为后续有针对性地在企业内实施专项审计打好前战。
2．3针对审计中发现的共性问题开展专项审计，努力实现问题的逐个破解和消化
专项审计工作的展开，主要以中期审计中发现的共性问题和项目效益流失要点为核心，如:同一地区同期项目大宗物资采购比较、大临工程与施组方案的吻合性、分包结算合同外计价的控制、资金支付管理等。通过专项审计，力求将问题逐个破解逐项消化。
2．4加强对子分公司的经济效益审计，为公司多元化发展的目标保驾护航
在施工企业存在钢结构、路面、路桥等从事专门业务的子分公司的情况下，还应对子分公司进行经济效益审计，把重点放在揭示子分公司管理层在管理中的短期行为、决策失误、潜亏现象和违规违纪等问题上，严格依据企业内控制度中的有关规定切实纠正审计中发现的问题，并根据子分公司的真实经济效益状况给公司相关决策部门建议，改进和完善考核办法，对子分公进行奖惩考核，使公司多元化发展走上良性循环的道路。
2．5提高项目竣工审计质量，更加准确地把握完工项目经济效益
对已完工项目督促其尽快完成工程收尾并帐工作，在项目竣工结算完成后，结合公司与项目签订的责任成本完成指标，对项目最终经济效益情况进行审计，将项目的经济指标与过程中检查情况进行对比分析，为今后类似工程项目提供判断和管理依据，也使公司能够正确把握自身的盈利点和亏损点，认识到自身所存在优势，据此来进行经营承揽业务，改善目前的困难局面，同时也为公司领导提供项目考核兑现的依据。
2．6结合专项审计组织机关职能部门联合检查，强化对在建项目的审计监控
以全面预算管理和方案预控、成本预控为重点，对国家审计关注的项目工程数量、主要耗材、工程分包、资金流向、物资管理等问题进行全面审计，同时从风险控制着眼，结合项目专项审计对项目部的0#台账、合同管理、分包结算等相关控制要点进行检查，提早谋划，及时清理，制定方案，督促整改。
3内部审计实施过程中存在的问题及解决办法
3．1内部审计过程中存在问题
(1)企业内部审计部门岗位独立性不强，行使职责过程中困难重重。审计工作执行在很大程度上取决于企业领导层对被审项目的态度，有的规章制度被变通执行，被审项目也对审计组有抵触情绪，各方面原因导致审计工作难以独立进行，内审作用大打折扣;
(2)内审人员大部分是从基层项目工作人员中选择的，专业能力相对比较欠缺，认知面有限，不能很好的满足审计需求，审计部门发挥作用有限。
3．2有效解决内部审计中存在问题的办法
(1)企业领导层重视内审部门，让其实质性地参与到企业规章制度的研究制定过程中。同时高度关注审计结果，得到审计报告后，对于当中提出的问题或建议及时召开审计联席会议，最短时间内进行批示，责令被审单位进行整改回复，切切实实地改正问题，规避或者挽回损失;
(2)组织工程、核算、物资、财务、法律等多部门专业人员建立专业人员库，定期或者不定期的抽调人员组成联合审计检查组进行检查审计，全面了解和把握项目管理状况，切切实实地让内部审计发挥监督和管理的功能，起到为企业规避风险、挽回损失、增加效益的作用。
参考文献
［1］李香玉．2015年中国建筑企业济鱼、挑战与对策．中国工程建设网，2015．