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篇1
我校安全工作高度重视，坚持“以人为本，安全第一”的思想，做好开学安全检查及安全隐患的排查和整改工作。
1、成立安全工作领导小组。学校成立了以校长樊国庭为组长，领导组成员为副组长，政教处的同志和各班班主任为成员的安全领导小组。全面负责安全工作。
2、开学初，就与学校所有教职员工签订《安全管理目标责任书》，明确每位同志的责任，责任到人。
3、学校实行无缝隙值班制度，全校所有教职员工全部参与值班，并由各带班组长负责细致划分每位值班教师的值班时段和区域，做到安全值班无死角，时间无遗漏。
二、全面排查，防患于未然
细致的检查为确保学校安全的基础，为确保师生生命财产安全，我校对各处室进行了细致的安全工作检查。
1、卫生防疫与食品安全。学校政教处对食堂、餐厅进行了细致的排查，采到相关措施，确保卫生达标，“四防到位”，并购置了餐桌，解决学生用餐位置不足问题，以防出现拥挤事故。
2、校舍的安全使用情况。在开学正式上课前，安全领导小组对学校进行了校舍安全检查，特别是对教室、窗户、走廊、围墙、地面进行了全面的检查。对教室、寝室里的电棒、电扇进行了全面检查，老旧的及时更换。对体育器材的安全防护再次检查，对师生厕所进行了检查，及时修整。对校园松动地面及时修补，确保校舍开学无安全隐患。
3、消防和用电安全管理。学校对校内的消防设施和用电设备进行了检查，对楼梯通道、师生宿舍的灭火器正常使用情况进行了复查，规范了教室、师生宿舍的用电线路，所有拉网式电路均重新安装线槽，从源头上杜绝了用电的安全隐患。
4、加强了门卫管理。学校今年新增加了门卫一名，强化了门卫管理。加强了门卫管理制度，并对门卫防护器材进行了检查更新，安装了一键报警设备，确保面对突发事件，能够及时有效地处理。
这次检查，对检查中发现的问题，各处均已立即进行了整改。
三、建立健全制度，把工作做在平时
开学来，我校陆续实施了以下措施，把安全工作落到平时，落到实处，以确保校园的安全。
1、严格学生请假和销假制度。我校今年开学初就开始了三联制请假销假制度：学生离校的请假条一式三联，教室、政教处留存根，学生出校登记，返校时交门卫第二联请假条。并于学生每周日下午到校时只入不出，出则需请假制度。
2、班主任日常安全排查制度。每周例会，班主任领取本周安全排查表，重点排查学生活动区域的安全隐患及学生间的矛盾，常态化避免校园欺凌等情况的发生。
篇2
各供电所按照公司的统一布置，积极开展用电抄、核、收自查自纠工作，成立了以所长为第一责任人的抄核收效能监察工作小组，对小组人员作了具体分工，公变、专用变由高压班负责，户表由低压抄核收人员负责，将所有用户的自查工作层层分解，落实到人。所长、副所长按照检查的范围和内容，对所辖区用电抄核收情况带头进行自查，分管专变、低压到户的抄核收人员异地互为检查，相互监抄，对所辖区的用户进行了全面细致的自查，重点检查一些线损高、问题突出的辖区。机关自查小组人员在完成本职工作的同时，积极参与供电所的自查工作。公司共自查户数59220户，其中居民用户56126户，除居民以外的其他用户3094户，自查率达到了100，完成了既定目标。、
三、通力合作，认真进行检查和抽查
1、为确保用电抄核收效能监察工作不流于形式，公司领导亲自带领六个工作小组对各供电所的自查情况进行检查和抽查，在听取汇报、查阅资料的同时，根据检查内容重点到现场抽查核对，并暗访有关客户。各工作小组将现场检查情况登记在《用电抄核收效能监察抽查情况登记表》和《用电抄核收效能监察抽查异常情况登记表》上，及时反馈给供电所。各供电所根据检查抽查存在的问题能马上整改的立即进行了整改。检查工作小组还运用资料核查、交叉检查、不定期抽查等方式查找问题，逐一梳理，掌握工作的全面情况，取得详细正确的数据，为分析原因，提出对策提供了可行依据。实施过程中，用电科等职能部门在公司用电抄核收效监察领导小组的指导下，能密切配合，通力合作，形成合力，认真做好各自职责范围内的各项工作，使效能监察工作顺利开展。
2、5月7日至16日，公司组织供电所骨干员工在县人武部军事基地举办了第一期职业技能培训班，把用电抄核收内容及此次效能监察的目的和意义作为重点进行了授课，并抽出两天时间，将30名学员分成六个小组与公司自查检查组人员一起到各供电所进行用电抄核收监察，这种理论与实践相结合的方式，不仅提高了学员的素质，也保证了监察的质量与效率。
3、认真抓好阶段性工作总结。为了搞好整改工作，公司在8月份召开了第一、二阶段工作总结会，总结了前阶段工作经验，查找出存在的问题，剖析问题产生的根源，举一反三，让广大职工从中吸取经验教训；会上还播放了效能监察中发现的带有普遍性问题且又急需整改的录像资料，用图文并茂的形式，说明问题的严重性和整改工作的重要性；同时，对整改工作进行了精心部署，号召全体员工明确目标，坚定信心，发扬成绩，扎实工作，全面完成效能监察的各项任务。
通过公司上下的共同努力工作，取得了一定的成效，据统计，我们共发现问题数939个，其中，电费电价问题数304个，计量装置管理方面问题数150个，供电用电合同管理方面问题数11个，窃电和违章用电方面问题数4个，抄核收基础管理方面问题数452个，用电安全方面问题数2个，业扩报装问题数1个，共计为公司挽回直接经济损失23.4万元,避免经济损失14.4万元。
四、全力以赴抓整改，工作成效明显
整改是效能监察工作的落脚点，是工作成败的关键环节，为此，在整改工作中，我们注重抓好8项工作：
1、结合实际，边查边改。我们针对效能监察中查出的问题，及时制订整改措施进行纠正，坚持做到边查边改，将整改贯穿于效能监察工作全过程。
（1）4月初，公司领导带领用电、生技、安监、审计、装接班等部门的人员对公变进行抽查，已更换停走、有误差、无封铅电表238块，堵住了电量流失的漏洞，整顿了用电秩序。
（2）从抓好职工内部的用电管理着手，5月20日晚，公司领导带队，抽调各科室主要负责人、各供电所所长、反窃电大队和装接班全体成员，组成7个检查组，对家住城区的职工用电情况逐户进行检查，共查出有违规行为的职工4个，对他们给予了经济处罚和 通报批评。8月份，公司对职工自用电进行了效能监察立项，对公司全体员工（含招聘工）及站、所自用电的267块表计全部进行了轮换，规范了公司内部自用电行为，堵塞了漏洞。
（3）进一步加强计量管理。公司针对在效能监察工作中发现的计量管理不到位的问题，7月初将计量所和装接班合并，成立了计量检定中心，明确了工作职责，使全县的变台实行了抄收分家，较好地理顺了工作关系，从实施的三个月来看，对提高公司经济效益效果明显。
2、下达了效能监察建议书。纪检监察室在对查出的问题进行梳理、分析的基础上，分别对各供电所和职能部门存在的问题下达了17份监察建议书，提出了83条建议；各供电所和职能部门能积极采纳建议，按照监察建议书的内容要求进行整改，对管理上的盲点从制度上加以修订和完善，
3、抓责任到人，促整改到位。从七月份开始，公司根据自查中发现的问题和市公司检查中反馈的情况，像抓安全生产一样抓用电管理，对不认真开展效能监察，工作不彻底的，按“四不放过”的原则作深刻的剖析，找出症结所在；在此基础上，精心思考，缜密研究，提出对策，及时部署，制定下发了整改方案，并加强了对整改工作的检查和督促；各供电所针对检查发现的问题制定切实可行的整改计划，整改工作做到“三个落实”，即落实时间、落实责任人、落实整改措施，限期整改。由于措施得力，除目前还不具备整改条件的、其它都整改到位，整改率达99，对暂不具备整改条件的，也做出了计划及安排，使用电抄核收效能监察工作稳步推进。
4、抓基础工作，促工作质量。此次效能监察暴露出来的问题反映了公司用电管理基础工作不牢，员工没有养成好的工作习惯，导致一些用电营销行为不能规范运作。在整改中，我们结合规范化供电所管理，注重抓好基础工作的收集、整理、完善、归档，使供电所建设适应抄核收工作要求，供电所管理符合《供用电规则》和有关营销管理制度的要求，夯实基础工作，推动供电所管理上台阶，全面提升公司用电营业管理工作水平。
5、进一步加强制度建设，用电科等职能部门结合效能监察工作中发现的诸多问题，紧密联系实际，制定和完善与之相适应的、切实可行的规章制度，如制定了《用电抄核收管理办法》、《预缴电费管理办法》、《公司内部用电管理办法》，修订了《用电稽查审核管理办法》、《业扩报装管理办法》、《用电稽查审核管理办法》等6项制度，形成营销管理长效机制。同时，还加大了对规章制度执行和落实的考核力度，做到遵章必严，违章必究，坚决维护制度的严肃性，推进工作的全面提高。
6、进一步加强效能监察工作考核力度。纪检监察室将对市公司抽查组和督导组查出的问题，根据公司《用电抄核收效能监察奖惩办法》和供电所管理篇考核细则，在8月份的考评中，对41名责任人和1个班组作出了相应的处罚，以确保整改工作落实到位，确保效能监察工作不流于形式。
篇3
二、创建任务
（一）规范行政行为，规范行政审批事项，简化办事程序。
（二）设有政府服务中心，所有行政审批事项和公共服务事项都集中到政务中心办理。
（三）遵守职业道德，服务标准和程序公开，服务规范，诚信守法。
（四）有高效的投诉处理机制。
（五）行业风气满意度>85%。
三、工作步骤
（一）宣传启动（年3月）
召开机关干部会和窗口负责人会议，动员全体干部职工积极投身文明城市创建活动；通过机关和服务大厅LED显示屏、政务网上平台等多种方式进行宣传，营造浓厚氛围，提高知晓率。
（二）全面实施（年3月—年12月）
对照《市创建“第三届省文明城市”工作任务分解表》的测评指标，明确政务中心所承担的任务，制定具体实施方案；召开党组（扩大）会，安排分工，落实责任；开展自查，撰写自查报告，对自查中发现的薄弱环节立即整改；收集、整理、归档创建工作资料。
（三）自查阶段（2013年1月—2013年4月）
配合做好市的自查工作，迎接市委督查室、市政府目督办的明查暗访，在督查组和牵头部门的指导下，进一步查漏补缺，完善相关工作和资料。
（四）检查验收（2013年5月起）
撰写工作总结，上报迎检资料，做好迎检各项准备工作。加强与省上对口部门的沟通，争取省上对口部门的支持。
四、工作措施
篇4
（一）指导思想
按照国土资源部、省国土资源厅、市国土资源和规划局关于土地执法工作的总体要求，开展违法违规用地“地毯式”清查工作，及时排查和主动纠正土地违法违规问题，规范各街道办事处职能部门的用地行为，引导用地单位和个人依法报地、用地，确保将国家最严格的耕地保护制度和节约集约利用土地制度落到实处，同时能够促进我区经济社会平稳较快发展。
（二）基本原则
1．自查为主。以各街道办事处为主，在辖区内有效组织有关职能部门对新增建设用地项目开展“地毯式”清查工作，并确保对违法违规用地的清查做到“查无遗漏”。
2．突出重点。主要通过对新增建设用地的清理，全面摸清我区2012年前后，主要是区2011年度卫星监测时间段后至2012年10月底期间的土地违法违规用地项目底数，重点查处未批先用、边报边用、未供即用以及滥占耕地、破坏基本农田等违法违规用地行为。
3．重点查处。对违反土地利用总体规划、城市总体规划以及违反产业政策的用地项目，对性质恶劣，严重侵犯群众利益、影响稳定的用地项目，对拒不停工、拒不整改、不服从管理的用地项目，各街道事处要严肃查处，重点遏制和打击，并及时上报。区人民政府将作为区典型违法违规用地案例予以曝光，并公开查处。
4．分类对待。对国家、省、市、区重点项目、基础设施工程，以及民生工程，各街道办事处要加大服务力度，开辟绿色通道，抓紧完善手续；对其他边报边用项目，各街道办事处应一律责令其停工，依法处理尽快完善手续后再行开工；对未报即用以及滥占、破坏耕地的，各街道办事处相关职能部门一律予以拆除，并复耕复绿；对顶风上的各类土地违法违规行为，要组织相关部门按照“既查事又查人”的原则依法查处。
二、组织领导
为切实加强领导，确保此次专项行动工作的顺利开展，特成立区土地执法专项行动领导小组，具体组成人员名单如下：
组长：（区人民政府副区长）
副组长：（区人民政府办公室副主任）
（国土规划分局局长）
（区监察局副局长）
成员：（区发改委主任）
（区城乡统筹办主任）
（区法院副院长）
（区房管局副局长）
（区城管局副局长）
（区局副局长）
（区公安分局副局长）
（经济开发区管委会主任）
（后湖街办事处副主任）
（谌家矶街办事处副主任）
（国土规划分局纪检组长）
领导小组下设办公室，在国土规划分局办公，由高成喜兼任主任。
三、主要任务和工作目标
（一）“地毯式”清理违法违规用地项目。重点对全区2012年度前后新增建设用地的情况进行自查清理，在此基础上，排查土地违法违规问题，摸清底数。清理排查工作要本着实事求是的原则，对辖区内新增建设用地项目进行“地毯式”清查，并坚持实地核查，如实填报有关报表，确保有关数据、材料真实、准确、合法。
（二）整改查纠土地违法违规问题。对排查出的土地违法违规问题，进一步梳理归纳，分清类别和性质，提出分类处置方案。对违法情节轻微、能自行纠正的问题，要争取主动，及时予以纠正，纠正后不再予以立案或免予处罚；对应予立案的土地违法违规问题，要及时予以立案，并依法处理到位。要加强对违法违规现场的整治工作，将问题尽量解决在查处整改阶段。
（三）健全完善土地执法监管的长效机制。针对行动反映出土地管理中存在的突出问题，立足于从管理上找原因，进一步健全和完善土地执法监管的长效机制。特别是要建立以区街道办事处为主体的土地执法共同责任制度，落实土地问责制，促进耕地保护目标的实现；要建立全区土地数字执法和违法用地数据库系统，做到科技执法，及时适应新形势、新环境下的土地执法要求；要健全动态巡查和全程监管等土地违法防范机制，强化农村宅基地管理，做到早发现、早报告、早制止，将土地违法行为制止在萌芽状态。
四、方法和步骤
这次土地执法专项行动从2012年11月上旬开始至2012年12月底结束。共分四个阶段进行：
（一）动员部署阶段（2012年11月15至18日）。通过召开会议、印发工作方案、成立组织机构等措施，认真部署土地执法专项行动工作。重点做好清理清查活动的组织、实施和部署工作。同时，加大宣传力度，充分利用报纸、网络、电视、广播等媒体，大力宣传土地法律法规和土地执法专项行动的重要意义，为本次行动创造良好的舆论氛围。
（二）自查清理阶段（2012年11月18至25日）。各街道办事处对辖区内2012年前后新增建设用地中的土地违法违规用地情况进行清理。在清理的基础上，分门别类地进行梳理，逐宗进行定性，按照土地卫片执法检查的有关要求进行档案整理，档案内容须有详细的用地情况说明和现场照片，做到“一地一档”，同时填写《土地执法专项行动违法项目情况统计表》（附后），于11月中旬报区土地执法专项行动领导小组办公室。
各街道办事处在自查清理阶段要针对发现的问题，及早组织整改查处工作，在自查清理阶段，能及时纠正的迅速纠正。如对尚处在平整场地、围院状态的违法用地项目，要责令恢复土地原貌。
（三）整改查处阶段（2012年11月25日至12月20日）。各街道办事处对自查清理出的问题，制订切实可行的整改措施，做到边整边改。在此基础上，各街道办事处将整改查处情况形成工作总结报领导小组办公室。
（四）检查验收阶段（2012年12月20至31日）。领导小组将组织根据卫星监测图斑，检查各街道办事处是否存在清理遗漏和查处不到位的情况，并对全区清理和查处整改工作情况进行检查验收和评比。
五、要求与措施
（一）统一思想，提高认识。土地执法专项行动，充分体现了区委、区人民政府严格土地管理，将土地违法违规行为一查到边、一查到底，坚决遏制和打击的坚定决心。各街道办事处及相关部门要充分认识开展这次土地执法专项行动的重要意义，进一步增强责任感和紧迫感，切实把思想和行动真正统一到市政府关于开展土地执法专项行动的部署上来，认真履行职责，保质保量地完成好这次行动所确定的各项任务。
（二）明确责任，加强领导。各街道办事处主要领导是此次土地执法专项行动的第一责任人，分管领导是直接责任人，主要领导要亲自抓，分管领导要具体抓，要相应成立领导小组和办公室，集中时间、集中精力、集中人员开展此项工作。要负责对辖区内新增建设用地项目进行清查，并督促有关职能部门对违法违规用地项目下达停建、拆除通知，实施停电、停水以及组织拆除、没收、复耕复绿等工作，对违法违规用地案件要逐宗查处，逐一销号。同时，对于涉及托管、共建的区域，相关乡（镇街）办事处要严格按照区人民政府有关文件精神，认真履行职责，不允许互相推诿。
（三）精心组织，分工协作。国土规划部门负责指导、督促各乡（镇街）办事处做好违法违规用地项目的自查清理和查处整改工作。建设部门负责行动中发现应取得而未取得施工许可擅自施工的单位和个人进行查处。城管执法部门在区人民政府的领导下，具体负责实施对违法占地上新建建（构）筑物的拆除工作。农业部门负责对拆除后的违法用地现场进行复耕复绿。纪检监察部门负责对行动中应追究责任的责任人进行处理；对各街道办事处和相关部门开展行动的情况进行监督检查，并组织实施问责。公安机关负责对行动中移送的违法用地案件做好受理、立案、侦察、等工作，并负责做好拆违现场的安全保卫工作。房产管理部门对违法占地上新建的建（构）筑物不得办理房屋产权登记和交易手续，不得发放《商品房销售许可证》或《商品房预售许可证》。等部门按各自职责，协同做好违法用地的查处整改工作。
（四）依法查处，认真整改。各街道办事处对清理出的各类土地违法违规案件，要进行严肃查处，重大典型案件将予以公开曝光。对涉及到应当追究国家工作人员行政责任的，将移送监察机关；涉及犯罪的，将移送司法机关。对压案不查、瞒案不报造成严重后果的，将严格按照监察部、人力资源和社会保障部、国土资源部《违反土地管理行为规定处分办法》（第15号令）和市违反土地管理规定行政首长问责暂行办法》要求，对有关责任人员进行问责。同时要加强上下沟通与协调，及时解决工作中遇到的困难和问题。对在清理整改范围内的土地违法案件该拆的，坚决拆；该罚的，坚决罚；该追究责任的，坚决查。态度一定要明确，措施一定要得力到位，务求短时间内见成效。
篇5
退耕还林工程实行政府负责，林业部门组织实施。为切实加强各级、各部门、各单位的责任，我县将退耕还林工程纳入了县级目标考核。县政府与林业局、财政局、监察局、工程建设乡镇签订了目标管理责任书，县林业局与林业站签订了目标考核责任书和技术指导责任书、与工程乡镇签订了退耕还林工程建设合同书。同时县纪委、监察局与各工程乡镇党委书记、乡镇长签订了纪律责任书。
二、巩固退耕还林成果，加强整改措施
当前退耕还林工作重点是成果巩固，我县今年退耕还林以成果巩固为中心，结合社会主义新农村建设，扎实搞好退耕还林工作。
1．扎实做好退耕还林自查自纠工作
按照省林业厅67号文件要求，县天退办于*年4月6日发出了《关于开展退耕还林等林业重点工程自查自纠工作的紧急通知》（渠天退办[*]04号）。组织人员对全县退耕还林进行了全面自查。对查出的问题县天退办发出整改通知书，限期进行了整改。为加强退耕还林整改工作的领导力度，县政府还专门成立了*退耕还林和天保工程整改工作领导小组，由县长任组长，分管副县长、县政府办公室副主任和林业局局长为副组长，相关单位的负责人为成员。针对自查出的问题，县政府给各乡镇和县级各部门下发了整改方案，制定了具体的整改措施和责任追究查处办法，规定了整改的时间，全面彻底整改了退耕还林工程中存在的问题，切实巩固了我县退耕还林工程建设成果
2.加大“7.7”洪灾后的补植补造力度
今年我县出现百年罕见的“7.7”洪灾，退耕还林地受灾面积达25415亩，其中：需补植面积达19189亩，重造面积达6226亩。为了巩固退耕还林成果，使全县退耕还林总任务不减，林业局多方筹措资金，解决2006年度补植补造种苗费用，督促各乡镇落实了以前各年度补植补造任务。
三、努力提高退耕农户履约意识
1．加强宣传。为让退耕农户清楚自己退耕还林的权、责、利，引导农户加强退耕地的管理。我县着重从以下三个方面做好了退耕还林宣传：一是退耕还林的林木所有权、林地使用权归属宣传；二是退耕还林合格标准及兑现政策宣传，让退耕农户明白自己的权利和义务；三是违反退耕还林政策的处罚宣传。
2．完善约束机制。严格按照退耕还林政策进行兑现，合格一户发放一户，对检查验收不合格的，抚育管理不到位的，立即督促农户进行整改，并暂缓发放补助，直到补植补造达到合格标准为止。以此来约束退耕农户，巩固退耕还林成果。
3．创新管理机制。积极推进“联户共管”、“出资代管”、“集体统管”、“大户租管”等管护形式，确保管护成效。同时加强了对以上管护形式的监管力度，防止部分大户欺骗退耕农户，侵害退耕农户的利益。
四、严格检查验收
为确保验收质量，实施“谁验收、谁签字、谁负责”的验收责任制度。同时与检查验收人员签订了责任书，将验收质量与检查验收费用挂勾，对检查验收中“走过场”、敷衍了事和弄虚作假的按照有关规定进行严肃处理。对检查验收不合格的乡镇，立即督促整改，并暂缓发放补助，直到整改合格为止。
五、确保政策兑现
为确保退耕还林补助能及时兑现到退耕农户手中，我县规范了补助兑现程序、方式、步骤等，并坚持做到了“四个到户”、“五个不准”。“四个到户”即：政策宣传到户，清册编制到户，张榜公布到户，补助现金算帐到户；“五个不准”即：不准将退耕还林农户的补助资金抵扣任何款项，不准集体代领，不准无故拖延补助资金兑付时间，不准截留、挤占、挪用补助资金，不准以任何理由借机增加退耕农户负担。切实保护了退耕农户的利益，保证了退耕还林补助兑现。
六、加大执法监察力度
一是加强纪检监察力度，严格执行退耕还林政策，将退耕还林纳入乡村政务公开内容。建立健全了退耕还林制度和举报制度，对群众上访案件做到了件件必查，查必有果；二是加大毁林案件查处力度，对擅自毁林复垦和随意改变林地用途的行为，依法进行严厉打击，并限期恢复造林。今年，上级转来退耕还林信函11件，市长、县长热线受理单9件，群众来电15次，群众来访60多人次，都全部进行了查处落实。
七、全面完成各乡镇25度以上的坡耕地摸底调查
今年十一月由各政府牵头，在各乡镇国土、农业、林业等单位的大力配合协调下，本着客观、实际的原则完成了全县60个乡镇25度以上坡耕地的摸底调查工作。为我县科学编制退耕还林建设规划，争取国家退耕还林指标提供了真实可靠的依据。
八、大力发展后续产业，确保退耕后农户能增收。
我县自实施退耕还林工程以来，一直在探索如何增强林业发展后劲，使我县林业持续、快速发展。因此我县以实施退耕还林工程建设为契机，确立了“选好一个品种，培育一个支柱，形成一片产业，带动一方富裕”的发展思路，把退耕还林工程建设与农业产业结构调整结合起来，大力发展林业产业，鼓励业主实体通过承包、租赁、转让等形式参与退耕还林后续产业开发。
通过几年的努力，取得了一定的成绩：贵福镇金垭村利用退耕还林工程引进的“香甜李”今年已正式挂果投产，总产量已达2.5万公斤左右，仅此一项全村人均收入增加60元；四川秦化公司张秦华承包退耕还林地种植的2000亩香料花椒基地今年已初步投产，年产花椒15000公斤，产品远销省外，年产值达到30万元。今年我局还加大了对东安乡和三板乡的竹林基地建设力度，并对竹林基地进行了重新规划，扩大了基地规模，加强了配套基础设施的建设，投入种苗，新建蓄水池和护林碑牌等。
九、存在的问题
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（一）深入研判现状，思想认识到位。
分行“三查”工作总结电视会议后，该中支党委书记、行长周志平迅速召开党委会、行务会认真研究，进一步统一了开展“五看”活动的认识，澄清了少数员工对内控管理存在的模糊认识，纠正了由此产生的“三查”或者“五看”都只是区区小事或者是细枝末节，与人行全面履职关联不大的“无关论”。对当前内控现状进行了深入分析和研判，厘清了种种不良表现，即少数员工工作上有章不循，有规不依，以信任代替制度，以习惯代替原则的现象不同程度地存在，少数科室负责人怯于管理，怕得罪人，怕丢选票，和谐等于妥协，违章不纠，做老好人。召开了“两检查一排查”问题整改“五看”活动动员大会，较好地解决了开展“五看”活动“为什么”、“是什么”和“怎么办”三个重点问题，进一步认识到开展“五看”活动是“三查”活动的深化和延伸，是当前和今后一个时期十分必要和紧迫的任务，是强管理，促履职的内在需要，也是改进作风的深入，是为开展党的群众路线教育实践活动唱前奏，打基础。
（二）精心策划部署，任务要求到位。
该中支出台了“两检查一排查”问题整改“五看”活动实施方案，明确了“五看”活动的主要目标是落实整改、查找隐患、严格内控、规范提质、确保安全、科学管理，工作标准是严格整改，严格要求，严格管理，严格监督。活动分四个阶段，要求在全面彻底完成“三查”问题整改的基础上，对各项制度执行组织地毯式排查，重点解决内控制度执行欠到位，部分制度形同虚设，监督检查力度薄弱，未发挥实际监督效力，少数员工防范意识不强，存在麻痹和侥幸心理，对内控管理有畏惧心理，缺乏管理的积极性和主动性等方面的问题，做到思想认识不上去不放过，问题查摆不聚焦不放过，责任落实不明晰不放过，整改措施不到位不放过，下大气力真正解决中支存在的怯于管理、疏于管理的问题，从根本上消除内控安全隐患，建立内控管理的长效机制。
（三）层层落实责任，组织保证到位。
中支成立了由行长任组长、分管行领导为副组长，其他行领导为成员的领导小组，设立了由内审科、办公室、人事科、纪检监察室、事后监督中心主要负责人组成的工作专班，辖内县支行也成立了活动领导小组和工作专班，形成了“党委（党组）统一领导，工作专班推动，全行员工参与”的工作格局，将各阶段任务细化分解到各县支行和各部门，做到支行（部门）按月汇报工作进度，行领导按月现场督办，活动办按月通报，年底全行总结讲评。在中支金信港开设了“五看”活动专栏，实时公开工作进度和检查结果。
二、强化措施，高标准推进活动
该中支采取行之有效的措施，稳步推进各阶段工作，坚持高标准、严要求，做到踏石留痕，抓铁有印，不走过场，不图形式，务求实效。
（一）不留尾巴，分类别完成“三查”整改。
该中支按照武汉分行“三查”工作总结会议和总行两个文件精神，对“三查”工作整体进行回头看，认真分析，研究“三查”工作自查、上级行抽查、长沙中支马天禄行长查库中发现的问题，扎扎实实整改到位。县支行（部门）将“三查”问题整改作为全年重点工作列入了工作计划，严格落实“三查”问题整改工作责任制，建立了“三查”发现问题档案信息库，对13个问题的整改进行建账逐一检查，分门别类，逐笔销号。对还未彻底整改的问题进一步梳理，能现场整改的立即组织整改，不能现场整改的，制订了切实可行的整改方案，将整改责任明确到岗、到人、到时。对一些因客观原因一时难以整改到位的问题，详细说明原因，提出合理的建议和对策，并提交活动领导小组集中讨论研究。对上级行通报和查处的问题，找出问题根源，明确责任，并按照《中支违反规章制度经济处罚实施细则》落实责任追究。
（二）不留死角，地毯式开展风险排查。
该中支借“三查”东风，对内控管理和规章制度落实情况进行了地毯式排查，用“显微镜”查问题，用“放大镜”看危害，用“多棱镜”找根源，用“望远镜”看发展，全面系统地对照看、找差距、明方向。一是突出重点，强化“五禁”。对照《分行开展“两检查一排查”检查情况的通报》和“五个严禁”要求做到令行禁止。组织对要害岗位人员进行了全面考核，对枪弹管理、发行基金进行彻底检查，坚持“零容忍”，做到无一死角。二是抓住难点，夯实基础。县支行、各部门对照各项规章制度执行、人员行为管理等方面查找不足，特别是对照要害岗位各项操作规程和制度，以总行制定的《人民银行分支机构岗位风险防范指南》为依据查找风险隐患，对比制度规定与实际操作的差距，查找有无以习惯代替制度，以人情代替原则的现象，开展了全覆盖式的检查，全面摸清并彻底排除重大安全隐患。县支行和各部门通过深入排查填报《“五看”活动发现问题情况一览表》，分管行领导对分管部门及岗位人员风险点排查工作进行评审，严格监督把关，召开领导小组会议进行认真细致的审定，对查找不准、不全、不深的问题，责令重新“补课”。通过认真排查，全辖共查找出问题及风险点74个，其中重要风险点12个。
（三）不留余地，全方位落实“五看”问题整改。
对县支行、各部门全面自查后发现的问题按照“谁的孩子谁抱走”的原则，对号入座，明确整改标准、整改时限、整改责任人，区别对待、分类处置，严格落实“五看”问题整改责任制，将整改责任明确到行（部门）、到岗、到人，对马上能整改的立即整改，对暂时不具备整改条件的制定详细的整改计划限期整改，重点研究解决历史遗留和容易出现反复的问题，将长期疏于修正的问题采取“硬着陆”的方式整改到位，切实做到不讲情面，不留余地。活动开展以来，对发现的问题有46个全部按要求落实整改到位，余下的均制定了整改计划、措施和责任人。对个别整改慢作为、老问题不改的部门由分管行领导对其进行约见谈话，进一步督促整改。
三、完善机制，高要求努力深化
“五看”活动只是手段和方式，健全机制，安全高效才是根本保证和最终目标，该行做到把活动的落脚点放在完善内控机制建设上，建立健全了内控管理的制度体系，为深化活动成果提供了坚强保障。
（一）梳理评估，健全完善制度。
组织对中支制定的各项规章制度进行全面清理、评估、审核、修订完善，按照“一个业务品种、一套业务流程、一套规章制度”的标准，针对国库、发行、信调、外管、保卫等业务管理权力运行的“疑点”、内部管理的薄弱点、问题易发的“风险点”，重新梳理完善各项内控制度。活动开展以来，根据工作实际修订完善了《会计核算标准化管理办法》、《国库会计标准化管理办法》、《重要会计岗位人员强制休假暂行办法》、《工作人员违反规章制度经济处罚实施细则》、《会计核算“四维监督”办法》、《会计核算监督约见谈话制度》、《会计核算岗位人员奖励暂行办法》等制度办法。按照业务需求先后出台了《内审工作交流磋商办法》、《落实审计发现问题整改办法》、《谈心谈话制度》、《机关临时合同工管理办法》，同时，延伸管理触角，加大对员工八小时以外的“生活圈”、“社交圈”的监管，建立异常行为人员管理台账，专人盯防，专人管理。
（二）强化监督，提高执行力度。
