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2）扣分项
商超部分（扣7分）
①6S管理开展不到位（-2）
②库存商品摆放杂乱（-1）
③有聚众聊天行为（-2）
④员工有声服务和微笑服务不到位（-2）
餐饮部分（扣5分）
①小吃未设置灭火器（-1）
②餐厅6s管理不到位（-2）
③索证索票填写不齐全（-1）
④食品留样不规范（-1）
基础管理部分（扣8分）
①资料柜文件未摆放整齐（-2）
②资料填写不仔细，存在逻辑错误（-2）
③监控日志填写过于简单（-2）
④学习培训不到位（-2）
内务管理部分（扣1分）
①办公生活区无安全通道标识
3）检查结果及整改措施
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2、以科室，认真组织党员、职工学习讨论，明确目的意义，加深对民主评议行风工作重要性、必要性的认识，统一思想，主动参与。利用报纸、宣传栏、标语、横幅等形式广泛宣传，营造氛围。
3、制定了《*县中医院民主评议行风工作实施方案》，并根据卫生局工作安排，结合医院实际，制定了具体工作计划，对工作任务、目标进行了分解细化，列出了九项重点内容，明确了责任人。
4、开展了向*抗震救灾先锋模范人物和身边好人好事学习活动，树新风，扬正气。我院54名干部职工共捐款一万余元。
5、按评议要求和自查情况，重新修订了《*县中医院干部职工奖惩条例》并在职工大会中通过予以实施。以此进行院规院纪整顿和医疗规范整顿；并通过开展点评不当处方规范医疗行为，督察院规院纪落实等工作。
6、与浙一医院签订《网络技术扶贫协议》，利用浙一医院雄厚的专家技术力量，通过远程病房会诊、门诊会诊、远程教育等手段切实解决当地群众“看病难”问题，使当地群众在家门口就可看到浙一医院专家。
7、医院由于自身条件较差，搬迁工程尚未正式进行，医疗条件相对落后，我们从实际出发，通过对医疗用房墙壁进行粉饰、更换照明设施，并认真搞好医院环境卫生，努力为患者提供舒适的就医环境。
二、查找问题，自查自纠
根据上级文件精神，结合医院实际，重点在以下几方面查找存在的问题
1、执行卫生政策情况：执行中央、省市卫生政策和法律法规整体较好，无明显违纪违规现象发生。
2、政务公开情况：能按照卫生部、省市文件规定落实。（1）服务指南，药品，常规检查治疗价格、专家资料等上墙；（2）住院病人费用实行一日清单制。（3）财务公开每月一次，医院资产、运营情况等每季在院周会上通报。（4）各项招投标信息，人事招聘信息及时，结果每季在医院公开栏公布。
3、执行物价政策情况：做到价格准确、项目明确、患者知情，无分解、重复、搭车和自立项目等乱收费情况，无违反物价政策现象发生。设立了专职物价员，确保各项调价能及时、准确执行，过度用药和过度检查的问题；
4、解决群众看病难看病贵的诚信服务情况：看病难看病贵是众多原因造成的，主要是政府投入不足，为缓解群众看病难看病贵问题，医院积极想办法，（1）严格控制药品比例，每月进行一次处方点评；（2）实行单病种医疗规范；（3）加大对设备、设施投入，购置放射科洗片机和检验科尿液分析仪，提高医疗质量，改善就医条件；（4）在全院开展了首诊首问负责制；（5）简化就医程序，完善服务指南，增设指示牌，进一步落实各项便民利民服务措施，努力做到让病人就诊方便快捷；（6）每季对医疗质量进行检查，规范管理，确保合理用药，合理检查，因病施治。（7）对60岁以上病人给予一定的减免；（*）调整作息时间，窗口单位提前上班。
5、落实行风工作责任制情况：（1）院长与院务会成员，职能科负责人，科主任签订了责任书，明确了各自职责和义务；（2）制定了全院职工思想的职业道德学习教育计划，每月以科室为单位组织学习一次，每年全院上课一次。建立了全院职工医德档案，每半年进行一次考核；（3）未发现收受红包、回扣和吃、拿、卡、要等现象；（4）在医院门诊大厅设立行风投诉箱和投诉电话，设立医患纠纷办公室，对于患者和家属反映的问题，我们都给予了及时合理的处理和解决（医疗纠纷除外）。
6、纠正商业贿赂和医疗行业不正之风情况：（1）院长、书记找医院药剂、设备、总务、采购、财务等负责人和相关人员戒免谈话两次；（3）药品、医疗器械、医用耗材9*%均为政府招标产品，大宗物品、基建工程等基本实行招投标。（4）党委班子成员签订了党风廉政建设责任书，各行其责。医护人员廉洁行医，没有反映有收受红包、回扣的情况，有2名患者和家属对医护人员拒收红包给予表扬；医院从未过任何虚假医疗广告
7、征求社会意见情况：医院于9月底召开了社会行风监督员座谈会，共有19人参加会议，党支部、医院办公室还走访了康庄社区，发放调查表，了解情况，征求意见。
三、存在问题，整改措施：
通过自查和召开工休会、社区群众座谈会、设立行风热线、设立行风意见箱、问卷测评等多种形式征求意见，我院目前存在的问题有以下几方面：
1、部分工作人员服务态度欠温和;与病人沟通不够，语言生硬，说话缺泛艺术性，人性化服务意识不浓，服务理念待进一步转变，服务意识有待进一步提高；
2、少数职工对一些常用的临床技能操作掌握得还不很熟练，诊疗水平有待进一步提高；
3、部分医护人员对卫生法律法规掌握得还不够,法律意识不强；
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1.优化中心环境布局。诊查室和治疗室等增加了体现保护服务对象隐私；按无障碍设计要求设置通道；医疗和保健分区布局合理；对各功能科室及服务流程进行规范设置，方便患者。
2.改善服务环境。服务环境和设施能够做到清洁、舒适、温馨，卫生间设施良好，干净整洁、无异味；挂号、收费、药房、检验等科室均设立开放式服务窗口；有服务等候区，并配备了适当座椅；在机构内全面实行禁烟，设有醒目、规范的戒烟标识，中心人员无人员吸烟、地面无烟蒂。
二、科室设置（10分）
中心设有以下科室
1.临床科室：全科诊室、中医诊室、康复治疗室、抢救室、预检分诊室（台）
2.预防保健科室：预防接种室、儿童保健室、妇女保健与计划生育指导室、健康教育室。健康教育室、免疫接种室分类设室，妇女保健室和儿童保健室。
3.医技及其他科室：检验室、B超室、心电图室、西药房、中药房、治疗室、处置室、观察室、健康信息管理室、消毒间。观察室、输液室有电视，有躺椅并配备了空调。
三、基本设备（10分）扣1分
1、无煎药机
2、无中药饮片调剂设备
整改措施：以上两种设备已做计划，准备购进。
四、人员配置（20分） 扣4分
中心注册的在编人员名单、执业医师资格证、执业注册证、职称证书、资质证书、等相关资料 由中心社区办进行整理归档。
1.在岗卫生技术人员具有国家法定的执业资格，无非卫技人员从事卫技工作，卫技人员占职工总数的比例≥90%；（4分）
2.至少有6名执业范围为全科医学专业的临床类别、中医类别执业医师，9名注册护士（4分）扣2.5分
2、1中心有1名全科医师、按标准缺5名。
3.每名执业医师至少配备1名注册护士，其中至少具有1名中级以上任职资格的注册护士。（3分）
4.至少有2名副高级以上任职资格的执业医师；至少有1名中级以上任职资格的中医类别执业医师；至少有2名公共卫生执业医师，卫技人员中50%以上有大专以上学历。（3分）扣1.5分
4、1中心有1名副高职称医师，按标准缺1名.
4、2中心无公共卫生执业医师，按标准缺2名。
整改措施：以上三项缺项已向上级医院（同煤二医院）打报告，
申请调配相关人员。
5.具有与所开展的诊疗项目相适应的其他卫生专业技术人员。设病床的，每5张病床至少增加配备1名执业医师、1名注册护士（3分）
6.医务人员经过省级卫生行政部门认可的全科医学培训，取得相应的岗位培训合格证书。（3分）
6、1人员培训。根据中心发展需要制定了中长期培训规划和年度培训计划，使卫生技术人员岗位培训合格证书比例≥95% ，继续教育达标率≥96% 。
五、基本医疗服务 （100分）扣3分
1.健康教育：（5分）
（1）有社区健康教育年度工作计划，有完整的健康教育活动记录和资料、总结及效果评价。
（2）健康教育活动情况
①每年发放不少于12种内容的健康教育印刷资料 ②每年播放不少于6种的健康教育音像资料 ③每年利用各种健康主题日或针对辖区内重点人群或重点健康问题，开展不少于9次面向公众的健康教育咨询活动 ④按照标准设置健康宣传栏，内容每2月更换1次。
（宣传栏标准：至少2个、面积≥2㎡/个，设在明显处，宣传栏中心距地面1.5-1.6m。）
⑤每年举办不少于12次健康知识讲座。
2.健康档案：（8分）扣3分
按照《国家基本公共卫生服务规范》2011版，
①建立居民健康档案，项目齐全、字迹清晰、表述准确、无随意涂改。辖区居民档案建档率达到80％；电子健康档案建档率达60%，健康档案合格率达80%。
①、1电子健康档案建档率低
整改措施：中心已更换了网线，确保电子健康档案建档率达标。②妥善保管居民健康档案，保护居民隐私，防止信息外泄。
③健康档案具备真实性、连续性。
④纸质档案和电子档案内容一致（出现三项以上不统一即为不一致）。
④、1个人信息新版纸质个别未更换
整改措施：陆续全部更换完善
3.社区诊断：（3分）
按照社区卫生诊断要求，每3年开展一次社区诊断。开展社区卫生状况调查，掌握本社区居民的总体健康状况、疾病流行态势及影响居民健康的主要危险因素，做出社区诊断，制定社区健康促进计划，并提出改进社区公共卫生状况的建议，有调查资料和分析报告，监测实施成效，做出效果评价。
4.慢病管理：（20分）
①配备专(兼)职人员负责辖区慢性病管理。
②制定社区慢性病管理制度，建立35岁及以上人群首诊测血压制度；35岁以上人群首诊测血压的比例≧90％。
③对35岁及以上人群首诊测血压而血压增高又不能确诊者，至少进行三次非同日追踪随访，做好登记，记录在35岁以上人群首诊测血压登记本上(跟踪日期，血压值)，同时完善电子档案；不能确诊者，建议上级医院诊断，明确确诊时间，做好记录，对确诊的患者进行登记管理。
④掌握高血压、2型糖尿病等慢病管理人数，并登记管理，对确诊的高血压、2型糖尿病等慢性病人每年提供至少4次面对面随访，并予以针对性的健康教育和行为干预。通过随访掌握慢病控制情况。
⑤高血压病人健康管理率≥60%，2型糖尿病人健康管理率≥60%。登记管理能方便的统计出高血压、糖尿病控制率。
5.老年人健康管理：（2分）
掌握辖区内65岁以上老年人口数量，为65岁以上老年人进行健康管理，健康管理率≥80％。指导老年人进行疾病预防和自我保健。对确诊的高血压、糖尿病患者纳入相应慢病管理；对发现有异常的老年人进行针对性健康教育、定期复查。
重性精神病管理：（2分）
对辖区重性精神病患者进行登记管理。辖区重性精神病病人管理率≥40%。在专业机构指导下对居家的重性精神病人进行治疗随访和康复指导。
计划免疫：（8分）
①加强门诊管理，掌握辖区7岁以下人口基础资料，做好疫苗领发、使用、异常反应、咨询指导及双签记录；做好消毒和冷链设备管理记录。
②预防接种室布局合理，分苗分台。
③接种人员有接种合格证书。
④儿童预防接种建证（簿）率≥95%。为适龄儿童按国家免疫规划疫苗免疫程序进行常规接种，以辖区为单位单苗接种率≥95％。强化免疫接种率和群体性接种率≥95％。
8、妇幼保健：（20分）
(1)设立妇女保健室，配备专职妇女保健人员。掌握辖区育龄妇女、孕产妇的基数及分布（有登记册），开展优生咨询,宣传预防出生缺陷知识，为辖区内孕产妇建立孕产妇保健手册。
(2)为孕早期妇女建立保健手册，规范开展孕期保健及产后随访，早孕建册率≥90％；高危孕产妇管理率≥98％。产后访视率≥80％。(3)开展妇科常见病的普查、防治及随访。
(4)设立儿童保健室，配备专职儿童保健人员，掌握辖区儿童数量及分布（有登记册），为辖区内0-6岁婴幼儿建立儿童保健手册。辖区内0-6岁儿童保健册建册率≥95％。
开展新生儿访视，辖区内新生儿访视率≥80%
对辖区内0-6岁儿童进行系统管理。
(5)开展儿童常见疾病防治指导，对儿童营养不良、贫血、单纯性肥胖及体弱儿、高危婴幼儿进行转诊及专案管理。专案登记管理率≥95%。访视记录表，填写完整、正确，及时录入存档
9.计生服务：（2分）
具有必要的设施设备,并开展相关服务： （1）有专用的计生服务场所及相关设施 （2）有药具展示柜及相应的避孕药具 （3）有计生宣传资料架及相应的宣传资料 （4）有计划生育、优生优育、避孕节育知识的科普宣传、讲座、咨询、技术指导相关服务记录。
10、传染病及突发公共卫生事件管理：（5分）
（1）建立传染病疫情报告制度、传染病病例登记、转诊制度和突发公共卫生事件报告制度。及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例；开展传染病漏报调查。
（2）协助专业机构开展疫点处理，排查密切接触者，留观随访，指导病例家庭落实消毒预防等措施。
（3）配合专业机构对辖区内的非住院结核病人、艾滋病病人进行规范化治疗管理，开展相应健康教育。
11、卫生监督协管服务（2分）
协助相关公共卫生机构开展食品安全、职业卫生、饮用水卫生安全、学校卫生、非法行医及采供血等协查和信息报告
12、基本医疗：（18分）
（1）实行24小时门诊、住院及值班；开展一般常见病、多发病诊疗、护理和诊断明确的慢性病治疗；
（2）开展社区现场应急救护；
（3）根据居民健康需要提供上门服务、出诊和预约服务，提供连续的跟踪随访，及时主动进行分类干预。
（4）与上级医院建立双向转诊关系，有合同、有转诊记录。
（5）组建全科团队，各团队责任区域明确，职责任务明确，服务落实到位。团队覆盖中心所辖区域（团队成员包括执业医师、护士，公共卫生人员等）
（6）治疗室、处置室按照《医院感染管理办法》、《消毒技术规范》设置，分区合理。
（7）社区居民到社区卫生服务机构就诊比例达到60%以上，基本做到“小病在社区
13.康复：（3分）
（1）有专用场所及相关设备、设施。
（2）对辖区残疾人进行管理登记，开展残疾筛查及诊断。
（3）全面掌握辖区内残疾人的数量和康复对象的服务需求，建立残疾人健康档案，有计划、评估、康复训练记录
（4）指导残疾人进行家庭和社区康复训练。
（5）开展运动治疗、理疗、传统康复治疗等
（6）为社区残疾人及其亲属举办康复知识与技能讲座，开展康复咨询活动，发放康复科普读物。
（7）开展躯体运动功能、生活自理能力、社会适应能力等评估和训练
14．中医医疗服务（2分）
开展中医医疗、康复、保健服务。
开展中医药健康教育、适宜技术、康复等服务，中心配备不少于50种的中成药；
六、服务质量（20分）扣1分
1、建立质量控制管理组织机构，制定质量管理办法，定期对医疗、护理、院感、医技、药剂、各种医疗文书等质量管理进行监督、检查、评价，提出改进措施（5分）
2、门诊处方、病历等医疗文书合格率≥90%；(合格率＝病历、门诊日志、处方、各种申请单书写合格的文书数/抽查文书数×100%)（3分）
3、健全医院感染管理组织及制度，严格各项制度的落实
（1）医疗废物管理应符合《医疗废物管理条例》、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》，有相关的资料和记录。（3分）
（2）一次性医疗物品管理落实情况。
（3）消毒隔离措施落实情况
（4）无菌技术操作执行情况，医院感染率≤10%；
（5）合理使用抗生素，
4、严格执行查对制度，规范输液管理（2分）
5、三年内无无责任医疗事故发生（2分）
6、服务对象综合满意度≥85%。卫生技术人员综合满意度≥85%。（3分）扣1分
七、内部管理（20分）
1、有疾病预防、妇幼保健、健康教育、医疗、康复、计划生育技术指导等各项规范，并严格执行；（3分）
2、有药品、财务、设备、后勤等管理制度，各项制度执行情况有考核、有奖惩措施；各种抢救设备和仪器保持完好状态。有设备维护和使用记录。有急救药品登记记录，药品在有效期内。
特殊药品的管理，（3分）
（1）购用麻醉药品、精神药品、放射性药品必须经药品监督部门批准，
（2）有专人负责特殊药品的采购和保管 （3）有特殊药品报废销毁制度
3、信息公开：服务辖区范围和辖区居民基本情况；业务科室名称、布局，门急诊挂号、就诊、取药、交费等事项的流程与服务地点；卫生技术人员名录，服务团队及负责区域；（3分） 门诊服务内容；免费公共卫生服务项目；收费价格、药品价格等进行公示；有服务监督电话，有服务预约电话；
4．各类人员岗位培训、考核和奖惩制度。进行人事分配制度改革，人员竞争上岗，工作人员职责明确.对人员进行绩效考核，制定绩效考核制度，绩效考核有记录，根据考核结果发放绩效工资。（3分）
5.日常信息管理：根据国家规定提供居民健康档案、基本公共卫生服务、基本医疗服务、社区卫生统计信息服务和管理等有关卫生信息，数据准确。（3分）
6.纳入城镇职工/居民基本医疗保险定点，挂号、收费、取药、疫情报告、健康档案实行计算机管理（3分）
7.中心对所属的社区卫生服务站实行一体化管理，对非所属的辖区内社区卫生服务站进行指导、考核，及时、全面收集汇总辖区内有关社区卫生服务信息 （2分）
以上是我中心经召集相关责任人和科室对照示范社区卫生服务中心参考指标体系标准逐条进行自我评议初步结论，自评得分191分，
争创“全国示范社区卫生中心"
随着创建全国示范社区卫生服务中心活动的逐步深入，我中心近日召开了动员大会，中心全体班子成员和各科负责人出席了会议。为推动创建工作的顺利开展，会上大家纷纷集思广益，建言献策。从人员配置，药品管理，工作制度，医德医风，信息管理，公共卫生服务等各个方面，结合各自的工作实际，畅所欲言，气氛热烈。中心主任白玉忠提出，创建全国示范卫生中心关系着中心今后的发展，是今年中心工作的重中之重。大家要进一步树立主人翁精神，加强全局意识，责任意识，奉献意识，针对争创存在的问题，认真仔细研究，加以解决，继续发扬中心团结拼搏的精神，开拓进取，各尽所能，使中心创建工作得以顺利开展，推动中心更好更快地发展。
附：***社区卫生服务中心创建示范社区卫生服务中心
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在标准编写过程中，始终坚持请进来、走出去的原则，主动学习、加强交流、取长补短，主动邀请标协老师对编写 工作进行指导，要求各部门在指导前梳理编写中遇到的问 题、困惑，主动向老师请教，并将修订的标准下发到基层一 线员工手中进行实际操作使用，再提出改进意见，最后再反 馈到编写组，经过反复多次的修改一论证一实际运用的循 环，形成员工易理解、好掌握、便于使用的规范标准。
3）机构在哪些方面投入时间、精力甚至资金，如何围绕上述服务项目开展服务并提升服务质量）；依据北京市养老服务标准及养老服务星级质量星级评定检查细则，不断改进，夯实内功，对以下工作进行重点部署 从而提升服务质量。
环境、设施设备、服务管理、经营能力方面：我院在环境设施方面充分体现以老人为本的原则，公共标志规范，清晰醒目，建筑设计结构良好，布局合理，与机构功能相匹配。 老人居室符合入住要求，配置合理，通风釆光好，餐厅、康 复训练场所、娱乐健身场所、公共区域环境优美，全院无障 碍通道，楼内还配有电梯，满足不同身体状况的老人需求。在 服务管理、人力资源、信息档案管理、经营能力等方面，能 够严格执行养老服务地方标准、国家的法律法规及院内的各 项规章制度，资质完整有效，人员配置合理，管理体系运转 正常，信息档案管理规范，项目齐全。
4）机构服务具有哪些特色且服务质量有哪些提升；
在采育养老照料中心实行的10项服务中，各职能部门首先依据北京市养老服务标准及院标准化体系要求，制定出服务项目流程、制度、人员职责，并向家属及老人告知各项服务的须知介绍，包括服务范围、内容、时间、地点、人员。 在实施服务过程中，以认知症照护专项为特色，提供服务的服务计划，要求操作人员做到持证上岗，并依据服务计划及 流程进行操作，进行有效果评估及改进措施。同时综合依据绩效考核标准进行月度考核，采取三极照护质量监控措施， 使各项服务达到质量标准，力争做到管理规范化，工作标准化，记录文件化，服务流程化。
5)通过提升服务质量带来的社会效益和经济效益有哪些；通过：1.制定详尽的服务范围，加大审核力度；2.以人为本设立人性化服务肉容；3.增强服务质量意识；4.注意舒 缓工作人员的压力；5.配套设施设备方面的改善。从根本上梳理院内工作人员及管理者的服务意识，增强我院竞争力提 升服务质量带来社会效益和经济效益的提高。
第四部分：现存问题和改进措施
现存问题：
1、在硬件方面，个别地方还需要改进，如：(1)部分标识不规范(2)健身器材不够完善。
2、服务方面，(1)在心理、精神支持服务及活动项目中，暂时没有专职的心理疏导师，效果不够严谨。
(2)在医疗保健服务中，暂时没申请医保。
改进措施：
(1)加强对全体员工的素质教育，提高服务技能。按照北京市养老服务标准及我院标准化体系要求，有组织有计划的进专业技能的培训，开展操作技术演练及业务贯标，定期进行测试。并通过绩效考核、效果评估、及满意度调查等形式进行防控检测，使各项服务达到星级评定的要求，最终实现老人满意。
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在规定时间内，登录当地教育考试官网进行网上报名，在指定地点进行现场确认。
【湖北成考报名时间】
成人高考每年举行一次，考生一般可通过各地教育考试官网进行网上报名，各地报名时间有所不同，具体查看各地官网的报名公告。
报名网站：
各地成人高考报名官方入口汇总
各地2018年成人高考报名时间及报名入口
【湖北成考报考材料】
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二、制度完善，保障有力
为使“评星创优”工作有顺进行，我局完善了多种工作机制。
1、责任管理机制。将行风建设和优质服务作为局长与各部门、各供电所签定的《2010年管理责任书》的重要考核指标，并对发生服务事故，行风暴光事件和严重的违法违纪案件，均实行“一票否决”制。
2、完善行风工作考核机制。坚持实行月季考核制度;不断完善监督机制，坚持聘请行风监督员，进一步完善行风监督员建档归档工作，确保有序、有效、便于工作开展。深入开展大客户走访和基层所互查互评，组织召开了基层所行风工作经验交流会，汲取经验，形成互补。
3、健全行风建设奖惩机制。(1)对服务窗口及行风建设工作实行年底评先选优制，对“标兵单位”和“服务之星”进行奖励。(2)对敬业爱岗先进典型进行褒奖。(3)与中层领导干部及基层所长签定《2010年纠(党)风及精神文明建设责任书》，将行风工作细化量化，责任落实到人;并与奖金挂勾，实行重奖重惩。以此提高领导干部重行风、抓行风、管行风的主观能动性。(4)建立问责制。严肃查处员工的违法违纪行为。(5)严格业务技能考核奖惩机制，对成绩优异的集体和个人给予重奖。
4、完善监督机制。一是内部监督。我们采取的是每月有抽查，季度有检查，半年有初评，年终有总评;实行明查暗访制度和定期走访制度相结合。具统计，我局全年共走访客户152次。组织大型检查3次。进行不同层次的暗访6次，使客户意见和建议得到真实、有效的反馈。二是外部监督。(1)公开“十项”服务承诺、服务标准和服务流程;(2)坚持重大客户走访制度，并发放连心卡500张。坚持客户满意度调查，发放问卷调查1000份，了解客户的期望和需求。(3)及时向政府及有关部门汇报工作，主动邀请县人大领导、县政协领导视察农电工作，让他们了解农电工作，支持农电工作。(4)基层单位公开服务热线、投诉举报热线，实行无周日工作制，确保咨询电话、报修电话24小时开通。坚持所长接待日制度，认真对待客户的投诉，利用客户投诉这面镜子，不断改进和完善服务工作。确保电费张榜公开率100%。
三、注重宣传，营造氛围
1、加大新闻报道工作管理力度，建立员工投稿奖励机制，鼓励干部职工向各类报纸、书刊、网站投递稿件，积极宣传我局行风建设优质服务成果，增强企业健康向上的社会形象，营造良好的舆论氛围。
2、充分利用企业宣传媒体，推进“评星选优”工作良性发展。加大绥中农电信息网站建设力度，对新闻资讯进行及时更新，对“评星选优”工作进行实时报道。在绥中农电动态工作简报中设立专栏，为“评星选优”工作搭建交流经验、互助提高、共同学习的平台。
四、选好载体，突出实效
1、加大窗口建设力度。在局客户服务大厅及各基层供电营业所服务窗口统一国网公司标识，加大环境建设力度，确保服务用品齐全，窗口标志、图表统一规范。对服务人员进行定期培训，切实规范人员服务行为，确保办事效率高、业务水平强、行为养成好、服务态度佳。完善服务工作体系，规范服务流程，实行真正的“一口对外”。
充分发挥客户服务热线作用， 进一步完善局客户中心投报受理职能，实行24小时值班值宿制度;与邮局联网，在部分供电营业所实行邮储电费代收业务。
2、提高优质服务水平。首先，加强员工职业道德建设、职业纪律和优质服务行为规范的教育，深入推行“三个十条”和《国家电网公司员工守则》，增强员工的优质服务理念。其次，健全服务机制，坚持局(所长)接待日制度，定期接待客户走访。基层单位坚持实行周日工作制，确保咨询电话、报修电话24小时开通。继续实行首问负责制、换位思考制，明确首问内容、标准，了解客户所想、所需、所求。再次，加强电网建设，提高两率，提供电力供应可靠系数。增强“大行风、大服务”意识，不断加强电网建设，构筑坚实网架，增强供电可靠性。合理安排检修，扎实开展春、秋检，实现安全、优质、可靠供电，抓好安全生产，搞好线路日常维护，确保安全稳定运行，不断提高两率指标。
五、不足之处：
1、人员对“评星创优”活动认识不够，在下步工作中，加强教育学习，使“评星创优”工作真正深入人心，做到“人人参与，个个有责”。
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二、主要工作
（一）自查自评工作（8月初—8月中旬）。深入开展“访民情、听民意、作承诺、促发展”主题活动，结合召开2012年度党员领导干部民主生活会，广泛听取群众意见建议，深入查找群众不满意的问题，形成自查自评报告，向社会公开承诺，接受群众监督。
1、广泛征求意见。
（1）围绕评议内容，通过向县直有关部门单位、各乡镇农机管理站、农机专业合作社、部分农机大户、农机办各科室发放征求意见函、设立意见箱、公开征求意见电话等多种方式，广泛征求群众意见。
（2）邀请部分党代表、人大代表、政协委员和服务对象，开展以“征询各界意见，解决热点问题”为主题的恳谈活动，实事求是汇报工作，真诚征询社会意见。
（3）在单位内部广泛开展谈心活动，建立谈心手册，听取干部职工意见建议。单位主要负责人谈话对象为副科级以上领导干部和各科室负责人，副科级以上领导干部谈话对象为分管科室、单位全体干部职工。填写谈心手册时要注明谈话人、被谈话人、谈话时间、谈话地点、谈话内容。
（4）组织开展“三问一访”活动，按照问政于民、问需于民、问计于民的要求，深入基层走访调研，对各自承担工作和关心的话题面对面征求群众意见，倾听群众呼声。走访调研要有记录，写清调研时间、地点、调查人、被调查人、调查内容、意见建议等。
2、形成自查自评报告。在广泛征求社会各界意见建议的基础上，形成领导班子和领导干部自查自评报告。自查自评报告要实事求是，客观评价工作和作风，全面查摆问题，深刻剖析原因，提出改进措施。领导班子的自查自评报告经督查指导组审核后报县“两评一树”活动办公室备案，领导干部的自查自评报告经单位主要负责人审核后报督查指导组备案，并在一定范围内公示。
自查自评报告的具体撰写要求是：要在广泛征求群众意见建议的基础上，梳理今年以来的工作、作风情况，对照群众满意的标准，查摆自身不足，对自身工作、作风作出评价。应包括征求群众意见情况、今年来的工作和作风情况、存在的不足及成因分析、下步的努力方向几部分内容。
3、公开作出承诺。单位领导班子和领导干部，在深入自查自评基础上，就改进工作、改进作风向社会公开承诺，接受群众监督。
公开承诺的撰写要求是：要根据群众意见建议和自查情况，围绕自身职责，作出今后改进工作、改进作风和为民办实事的承诺。
（二）群众评议工作（8月中旬－9月初）
1、评议方法步骤。
（1）内部评议。召开评议会，由单位党组组织，督查指导组主持。评议对象为单位领导班子和在职在岗副科级以上干部。评议人员范围：机关全体干部。评议会上单位主要负责人代表领导班子作述职述德述廉报告，副科级以上干部提供书面述职述德述廉报告，评议人员进行质询，领导干部答疑，最后采取无记名方式投票评议。评议票由督查指导组现场回收。评议会到会率要不低于95%。评议时间由办党组与督查指导组沟通确定。
述职述德述廉报告撰写要求是：要在自查自评报告的基础上，按照向群众全面汇报的要求，根据群众评议内容，进一步全面总结今年以来的工作、作风情况，清晰说明今年以来工作上所办实事和作风上的具体表现。报告应包括工作情况、作风情况、存在的不足、下一步打算等几部分内容。
（2）服务对象评议。召开评议会，评议会的被评议对象、组织方式、会议程序与内部评议一致。参加评议人员为单位服务对象。办“两评一树”活动办公室提供内部评议人员数量1.5倍的服务对象名单，由督查指导组按内部评议人员相同人数从中随机抽取评议人员。
内部评议会和服务对象评议会可根据实际情况合并召开。
（3）党代表、人大代表、政协委员评议。只评议单位领导班子。由县“两评一树”活动办公室组织。
（4）企业、个体工商业户评议。只评议单位领导班子。由县“两评一树”活动办公室组织。
（5）市民和群众代表评议。只评议单位领导班子。由县“两评一树”活动办公室组织。
2、评议计分。
（1）评议票各等次换算分值。评议实行百分制。各评议等次换算分值如下：“满意”为100分，“基本满意”为75分，“不满意”为35分，“不了解”不计分、不计算有效票数。
（2）各类评议人员的计分权重。评议单位领导班子的计分权重：内部评议占25%；服务对象评议占20%；党代表、人大代表、政协委员评议占15%；企业、个体工商业户评议占15%；市民代表评议占25%。评议领导干部的计分权重：内部评议占60%，服务对象评议占40%。
（3）得分计算。评议票先按不同类型评议人员分别汇总计分，被评议对象某类评议人的初始分为该类评议人员有效票的平均分，被评议对象最后得分为各类评议人员初始分乘以各类评议人员的相应权重后的总和。
三、保障措施
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根据《省财政厅关于省直部门开展2019年度项目支出绩效自评的通知》（黔财绩〔2019〕23号）要求，我单位对2019年项目支出绩效目标完成情况开展自评，针对自评过程中出现的问题，我单位进行了积极整改，现将整改情况函告如下：
一、绩效自评情况
2019年度我单位共有1个一级项目，为“省政府发展研究经费”专项。2020年2月，我单位按照《省财政厅关于省直部门开展2019年度项目支出绩效自评的通知》（黔财绩〔2019〕23号）要求，对“省政府发展研究经费”专项2019年度的执行情况和绩效目标完成情况开展绩效自评，自评得分为95.92分，项目支出绩效目标整体完成情况较好。
二、绩效自评存在问题
在绩效自评过程中，我单位的项目支出绩效管理存在以下问题：
一是预算执行进度和效率有待加强。我单位主要从事政策研究及决策咨询机构，为省领导决策服务，专项经费的使用主要用于课题研究。在实际工作中，我单位课题研究报告的交付时间主要集中在年底，尤其重点课题研究报告的呈报基本上集中在第四季度，而大部分课题研究经费支出按课题研究经费相关管理规定，需待调研报告呈报后方能列支，经费支出的滞后延缓了省财政厅规定的预算执行进度。由于上述客观因素的影响，省政府发展研究中心的预算执行进度与省财政厅的要求存在时间上的错位现象。
二是绩效目标管理和调整有待完善。2019年，由于省委省政府工作任务调整，我单位未完成“省委省政府交办的重大会议及论坛”绩效目标，导致年底未执行完省财政厅核定的所有预算指标。针对上述因客观因素产生的绩效目标变化，我单位未及时向省财政厅申请调整绩效目标，导致绩效目标出现偏差。
三是研究成果数量和质量有待提升。近年来，我单位不断加强课题研究数量和质量管理，在课题研究过程中，研究报告需开展无数次的论证和修改，经过课题组长、部室负责人、分管领导、主要领导把关，部分课题还需经过专家评审后方能报出。报送的研究报告基本上得到省领导的肯定批示，但直接转化为政策文件的研究成果不够，研究成果的质量有待进一步提升。
三、整改措施
针对绩效自评存在的问题，我单位积极采取措施，分别从以下方面进行改进：
一是切实加快预算执行进度，提升资金使用效率。2020年我单位将严格按照省财政厅预算执行进度的相关要求，督促业务部室加快项目实施进度，切实加大预算执行力度，提高预算资金使用效率，年底确保全部执行完所有的预算指标，全面完成单位年初制定的各项目标任务。
二是密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标。2020年，我单位将严格按照省财政厅预算管理和绩效目标管理要求，紧紧围绕《绩效目标批复表》规定的各项目标任务，密切关注目标任务开展情况，适时调整自身工作方向和内容，确保绩效目标得到全面贯彻执行。若因客观因素未能完成绩效目标，则严格按照省财政绩效目标调整要求，及时调整年初制定的绩效指标，确保绩效目标顺利完成。
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（二）通过自查自评，结合征求到的意见和建议，找准工商部门在政风行风建设方面存在的突出问题和损害群众利益的不正之风，切实做到真评。
（三）针对查找出的政风行风方面存在的主要问题，积极整改，边评边改、评改结合，把落实整改贯穿评议工作的全过程，切实做到真改。
（四）在解决存在的突出问题的同时，要深挖发生问题的根源，注重制度建设和体制机制创新，切实做到真建。
二、方法步骤
（一）广泛征求意见
征求意见坚持开门搞评议的原则，走群众路线，采取走出去、请进来的方法，通过敞开大门、内外结合的方式，广泛征求系统内部、监管服务对象以及有关单位、社会各界的意见和建议。
*、上门走访
（*）由分局领导带队或者有关部门牵头负责走访区委、区政府、人大、政协机关以及与工商工作密切相关的有关单位，听取对工商部门政风行风建设的意见和建议；
（*）由各工商所负责走访当地党委、政府机关，听取对工商部门政风行风建设的意见和建议；
（*）结合“三项活动”和“十百千万市场主体大走访”活动，由分局行评办会同有关股室确定企业，组成走访小组，上门走访监管服务对象，听取对工商部门政风行风建设的意见和建议。
*、召开座谈会
（*）区直行评团、特邀监督员座谈会。由区局行评办负责分别召开区直行评团工商分团座谈会和特邀监督员座谈会，介绍我局开展政风行风评议工作进展情况，面对面听取对我局政风行风建设的意见和建议。各工商所也要召开特邀监督员座谈会，介绍本单位开展政风行风评议工作进展情况，面对面听取政风行风建设的意见和建议。
（*）监管服务对象座谈会。一是由登记注册股、企业监督管理股负责召开企业座谈会，二是由市场监督管理股负责召开广告监管对象座谈会，三是由经济检查股负责召开行政处罚对象座谈会，四是由各工商所负责召开辖区监管服务对象座谈会，介绍开展政风行风评议工作进展情况，听取政风行风建设的意见和建议。
*、问卷调查
组织监管服务对象、兄弟单位、社会各界填写《民主评议工商部门政风行风工作问卷调查表》，请被调查者根据问卷调查表中的评议内容，实事求是地对工商部门作出客观评价，按照满意、基本满意、不满意三个档次给予总体评价。问卷调查表可采取当面、信函、网络等多种方式发放，达到范围广、数量大、回收率高的要求。
（二）深入自查自评
*、自查自评的内容
结合实际，主要围绕以下九个方面情况，针对存在的突出问题开展自查自评：一查贯彻落实上级决策部署，依法履行职责情况，评是否树立了实践科学发展的境界；二查优化投资创业环境，推动城区经济又好又快发展情况，评是否提高了服务中心工作的水平；三查市场主体准入、经济违法违章行为查处和市场监管情况，评是否强化了依法行政的意识；四查加强领导班子建设，完善党内生活制度，改进领导作风情况，评是否发扬了民主决策的风气；五查推行政务、党务、局务（所务）公开，增加工作透明度情况，评是否创新了自觉接受监督，方便群众办事的举措；六查着力处理群众反映的热点、难点问题情况，评是否增强了全心全意为人民服务的宗旨；七查廉洁从政情况，评是否确立了执政为民的思想；八查纠正损害群众利益的不正之风情况，评是否培养了高尚的职业道德情操；九查完善具有工商行政管理特点的监督体制和制度，评是否建立了监督制约权力运行的机制。
*、自查自评的方法
（*）梳理问题。把利用多种方式征求到的意见以及网络、行评监督电话等投诉途径收集到的信息，分门别类、“原汁原味”的进行梳理，详实掌握与工商工作密切相关的人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。
（*）单位自评。要对照自查自评的内容和要求，逐项进行自查自评。采取谈心会、专题生活会等形式，发扬批评与自我批评传统，发挥组织点、群众提、互相帮的优势，创造良好氛围，引导党员干部说真话、讲实话，提出过去不愿提、不便提的意见，切实找准本单位在行风建设中存在的问题。
（*）完善制度。对现有各项规章制度进行彻底清理，深挖影响政风行风建设、制约工商服务转型升级的制度根源，针对存在问题，开展制度建设，为建立长效机制奠定基础。
（*）初步整改。对征求到的意见、建议和查找出的问题，对经过核实、有条件整改的，要迅速改、坚决改；对整改条件不成熟的，要研究解决办法，拟定整改方案，作出整改时间表，同时做好反馈和解释工作；分局机关要紧密结合深入学习实践科学发展观活动，切实做到未评先查，未查先改，以查促改。
（*）撰写报告。各工商所、机关重点评议股室在完成自查自评工作后，根据征求到的意见和建议，结合自评和整改情况，要及时形成书面报告，报分局行评办，由分局行评办报区纠风办及行评团。自评报告主要包括：开展民主评议政风行风工作的基本情况、抓政风行风建设的主要措施与成效、自评等次和存在问题。请各单位在*月*日前将本单位的自评报告报分局行评办。
（三）全面督导检查
*、督导检查内容。
（*）征求意见是否广泛。是否采取上门走访、召开座谈会等方式，广泛征求系统内部、监管服务对象以及有关单位、社会各界的意见和建议；意见箱、投诉监督电话等投诉机制是否健全；调查问卷的发放是否符合要求。对收集的意见是否认真进行梳理。
（*）开展自评活动是否深入。是否按照自查自评内容要求进行了对照检查；是否为谈心活动创造了良好的氛围；专题民主生活会是否认真开展批评与自我批评；是否查准了政风行风建设方面存在的突出问题以及群众关心的重点问题。
（*）初步整改是否见成效。群众提出的问题和意见，具备整改条件的，是否马上进行了整改，并予以反馈；政风行风是否有新改进；机关效率是否有新提高。
（*）自评报告是否深刻。开展行评工作是否真实；制定的措施是否有力得当；取得的成效和自评等次是否实事求是。
*、督导检查形式。
督导检查采取明察暗访的形式，利用查阅资料、电话访问、召开座谈会、实地走访、发征求意见函等途径进行。
*、督导检查要求。
暗访重点评议股室至少*次，分局机关其他股室不少于*次，各工商所*次以上；明察工作，根据行评进展情况确定。并适时通报督导检查情况。
三、有关要求
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一、指导思想
坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，以深化安全生产基层基础工作为立足点，以落实企业安全生产主体责任为主线，以创新安全监管体制机制为着力点，以《企业安全生产标准化基本规范（AQ/T9006～2010）》为依据，积极开展岗位达标、专业达标和企业达标活动，全面推进企业安全生产标准化建设，夯实安全生产基础，提高企业防范事故能力，提升安全生产监管水平，为我市经济社会又好又快发展创造稳定的安全生产环境。
二、工作原则
坚持属地管理和“谁主管、谁负责”的原则，在政府统一领导下，有关行业主管部门、监管部门分工负责，合力推进安全生产标准化建设工作。
坚持政府推动、企业为主、中介服务的原则，立足企业自主创建为主，加强政府推动和政策引导，充分发挥中介机构的技术支撑服务作用，强化行业自律，共同推进安全生产标准化建设工作。
坚持总体规划、分步实施的原则，科学制定工作计划，合理确定阶段目标，周密组织实施，重在抓好落实。
坚持管理创新、分类指导的原则，建立健全激励约束机制，激发企业自觉性和积极性，有效解决企业安全生产标准化建设中的问题和难点。
三、工作目标
（一）全面实现安全达标。2012年，全市工贸行业30％的规模以上企业达到三级以上安全标准；2013年底前，全市工贸行业规模以上的企业全部达到三级以上安全标准，其他企业全部达到通用安全生产标准。
2013年底前，安全生产标准化建设工作在民用爆破、军工、旅游、交通运输、建筑施工、电力生产、燃气、供电、供水等领域全面开展。
（二）构建企业安全生产管理长效机制。实现安全隐患排查治理常态化和制度化，企业自我约束、自我完善、持续改进的管理机制基本形成，进而达到“零隐患”管理目标。
（三）各类事故明显下降。重特大安全生产事故得到遏制，各类生产安全责任事故得到有效控制。
四、工作分工
按照“属地管理”、“谁主管、谁负责”、“谁审批、谁负责”的原则，各级政府安委会及其有关成员单位负责指导、督促和检查职责范围内的企业安全生产标准化建设工作，确保完成目标任务。
（一）各级政府安委会负责指导、督促、考核有关成员单位和下级政府安委会开展安全生产标准化建设活动。
（二）各级政府安委会有关成员单位负责指导、督促、检查职责范围内企业开展安全生产标准化建设，帮助做好安全生产标准化企业自评工作。
1．各级安全监管部门负责综合督促、检查冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等工贸行业企业开展安全生产标准化建设，指导做好安全生产标准化企业自评工作。
2．各级交通运输部门负责指导、督促、检查道路运输企业、客货运输站（场）、渡口、码头、车辆维修等行业企业开展安全生产标准化建设，帮助做好安全生产标准化企业自评工作。
负责结合实施道路运输动态监管监控，推进道路运输企业隐患排查治理自查自报系统建设。
3．各级住房和城乡建设部门负责指导、督促、检查建筑施工等行业企业以及燃气、供水、供热等企业开展安全生产标准化建设，帮助做好安全生产标准化企业自评工作。
负责结合实施施工现场重大危险源监控，推进建筑施工企业隐患排查治理自查自报系统建设。
4．各级经信部门、人防办负责指导、督促冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、流通、民爆、军工等行业企业开展安全生产标准化建设，帮助做好安全生产标准化企业自评工作。
负责协同推进相关行业隐患排查治理信息系统建设。
5．各级商务部门负责指导、督促、检查商贸系统企业开展安全生产标准化建设，帮助做好安全生产标准化企业自评工作。
6．各级国有资产管理部门负责指导、督促、检查市属企业开展安全生产标准化建设，帮助做好安全生产标准化企业自评工作。
7．各级旅游主管部门负责指导、督促、检查旅游企业及涉旅宾馆、饭店开展安全生产标准化建设，帮助做好安全生产标准化企业自评工作。
8．各级司法部门负责指导、督促、检查本系统企业开展安全生产标准化建设，帮助做好安全生产标准化企业自评工作。
9．各级共青团组织、工会在各自职责范围内协助开展安全生产标准化建设，推动企业开展安全生产岗位达标工作。
10．财政、发展改革、保监等部门单位在各自职责范围内为企业安全生产标准化建设和隐患排查治理体系建设提供支持。
五、保障措施
（一）加强组织领导
市安全监管局负责指导协调全市安全生产标准化创建工作的组织落实，牵头建立企业安全生产标准化推进联席会议制度，定期通报工作进展情况，协调解决标准化建设制度、进度、难度
方面的问题。各县区、各有关部门加强组织领导，安排专人负责企业安全生产标准化建设工作。各企业落实安全生产主体责任，明确负责该项工作的具体责任人，有计划、有步骤推进本企业标准化建设。中央、省在宿企业主要负责人要积极履行责任，主动开展安全生产标准化建设，并发挥辐射带动作用，带动关联企业和配套企业实现共同达标。
（二）严格落实责任
各县区、各相关部门要严格落实“一岗双责”制度，切实加强对安全生产标准化建设的组织领导，做到思想到位、认识到位、职责履行到位、工作落实到位。完善标准化建设考核机制，凡组织不力、协调不力，未完成安全生产标准化达标任务的，实行“一票否决”。
（三）强化监督检查
市政府安委会办公室组织专门班子，定期不定期检查指导，每季度通报一次工作进度，激励先进，鞭策落后，促进创建工作有序进行。市直各有关部门要将安全生产标准化创建工作纳入“网格化”监管和日常执法检查之中，与隐患排查、专项整治结合起来，根据企业安全生产条件和创建标准化进程，科学确定检查和指导频次，做到在检查中服务，在服务中督促，全力加快创建进程。
（四）严格考评考核。将安全标准化建设工作列入年度安全生产控制考核指标的内容之一，将考评考核结果作为政府工作目标管理和领导干部政绩考核的重要内容。把安全标准化建设工作任务完成情况列入对有关地区、部门和个人安全生产工作的表彰和奖励必备条件，同时对安全标准化工作任务没完成年初计划的地区和部门予以通报批评。
六、工作方法和步骤
（一）第一阶段：学习准备宣传阶段（1-5月份）
企业要根据有关文件精神，积极开展企业安全生产标准化创建活动，把创建安全标准化企业摆上重要工作日程，周密安排部署，依照相应考评办法和考核标准的要求，制定工作方案，并与评审机构签订协议，5月底将方案上报当地安监部门。必要时请咨询服务机构提前介入咨询，为企业创建标准化提供技术服务。安监部门要对所监管的企业加强指导，邀请相关行业的专家对企业相关人员进行创建培训，督促企业积极开展安全生产标准化创建活动，协调解决标准化创建过程中出现的问题，促进企业达标升级活动的正常开展。
（二）第二阶段：企业自评阶段（6-7月份）
冶金工贸等企业都要成立自评小组，按照相应的考评办法和考评标准，开展自评，确定企业安全生产标准化等级，查找存在的问题，针对存在的问题认真整改；自评达到标准化等级后，形成企业安全生产标准化自评报告，将自评报告（一式三份）上报到市安监局。
（三）第三阶段：申请评审阶段（8-12月份）
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二、组织领导
为进一步组织落实行政效能建设工作，我局重新调整了行政效能建设工作领导小组：
组长：高志强
副组长：李振行刘永革匡建封
成员：刘宏宝王振中李绍太熊朝朴方淑敏
范国华祁欣王乃震赵雷张勖
领导小组下设办公室为日常工作机构，办公室设在局纪检监察科，负责日常工作。
三、检查评估范围
我局参加检查评估的范围是：机关相关科室、各基层单位。
四、检查评估内容
主要包括效能监察、依法行政、行政效率、勤政廉政和工作实效五个方面的情况。
五、检查评估步骤
（一）动员部署阶段（8月底前）
组织召开全局行政效能建设动员部署会，统一思想，提高认识。
进一步完善相应的领导机构，明确责任分工。重新调整后的组织机构名单与9月2日前报区纪委执法监察室。
（二）检查整改阶段（9月份）
对照检查评估的内容和具体指标标准，机关各科室、基层各单位结合工作实际在本部门、本单位组织开展“五查五看”活动，即一是查效能建设领导体制和工作机制情况，看本单位行政效能建设领导机构和工作机制是否健全，是否做到工作有人抓，有人管。二是查指标分解落实情况，看行政效能建设检查评估指标是否在实际工作中得到落实和运用，对照指标还存在哪些问题和不足。三是查建立完善制度措施情况，看效能建设制度是否健全制定出台的相关制度规定和改进措施是否具有针对性和可操作性，并得到有效落实。四是查行政效能纠错及责任追究情况，看纠错机制是否建立，责任追究依据是否明确，受理投诉渠道是否畅通，解决投诉是否及时有效。五是查行政效能建设工作的立项实施情况，看效能建设工作资料与台帐是否完善，效能建设工作是否做到有计划、有安排、有检查。
本着边查边改的原则，采取各种形式集中精力解决影响和制约本单位行政效能提高的关键问题和不足。
（三）组织实施阶段（10月—12月份）
按照区委文件要求，行政效能建设综合检查评估采取统一组织、分组实施、分项评估、逐项计分、加权综合的方法进行。我局自查工作在局行政效能建设领导小组的指导下，由局纪检监察、人事、办公室、管理、考核办、法制等相关部门组成自查评估小组，在全局范围内进行内部自查。采取机关科室专项考核、基层单位自评、评估小组检查的方法进行综合检查评估。今后每年将进行两次评估检查工作，上半年在7月底以前完成，下半年在年终进行。今年，我局具体实施计划是：
1、基层单位自评工作（11月1日—11月15日）
基层单位检查评估工作采用基层单位自评、评估小组深入基层单位检查相结合的方法。自查工作可以采用向执法相对人发放问卷、走访社区群众、召开社会监督员座谈会征求意见、内部职工民主测评、内部互查等多种形式开展评估活动。基层单位组织开展自查评估情况报告及自查评估结果，经本单位行政主要负责人签字后，于11月20日前报局领导小组备案。基层单位自查评估情况总结要做到“四个反映”一是要从报告中反映出来本单位加强行政效能建设的做法、效果、经验，不能简单地写成年度工作总结；二是要从报告中反映出来本单位自评过程中的组织形式和方法，体现自评主体的多元化；三是要从报告中反映出来本单位在行政效能建设方面存在的主要问题或不足，以及对我局开展行政效能建设综合检查评估的意见建设；四是要从报告中反映出填写《自评表》各项分值的客观真实性，即报告中文字的内容与《自评表》各个评估项目的分值相吻合，一致。上报的自评报告将作为综合成绩评定的参考。
2、机关科室自查工作（11月1日—11月15日）
机关各科室对照《*市政局行政效能建设目标责任分解方案》进行自行检查，并得出评估结果于11月20日前报局领导小组备案。。
3、综合评估检查工作（11月16日---11月31日）
由局评估小组深入基层单位和机关科室根据检查评估标准进行检查，结合各单位自评情况形成最终评估结果。按照总得分情况评定结果分为好、较好、一般、较差四个等级。评估总分在90分以上（含90分）为好；评估总分在*-80分（含80分）为较好；评估总分在79分至70分（含70分）为一般；评估总分在69分以下为较差。
4、总结提高（12月份）
12月份由局行政效能领导小组对今年我局开展行政效能建设检查评估工作进行总结。积极营造加强行政效能建设的良好环境，形成人人抓效能，事事讲效能，处处显效能的工作局面，促进整体工作上水平。
六、工作要求
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信息披露有助于提高资本市场有效性，降低委托成本和信息不对称，是维系资本市场健康、有效运行的核心制度安排之一。内部控制信息披露不仅是上市公司评价内控设计与运行、提高内控质量并向外界传递内控信息的重要途径，也是投资者进行风险评估与决策，和监管当局对上市公司进行有效监管的重要依据和手段。《企业内部控制基本规范》（以下简称《基本规范》）和《企业内部控制配套指引》的先后颁布，使中国的内控信息逐步从自愿性披露步入强制性披露阶段，并引起学术界关注。
内部控制缺陷是内控过程存在的缺点或不足。内控有效性评价的关键正是判定是否存在内控缺陷、内控缺陷的类型与严重程度及拟采取的措施。国外研究大多集中于内控缺陷披露的影响因素和经济后果。影响因素主要包括财务特征、审计特征和公司治理特征。经济后果方面关注缺陷披露的市场反应，以及内控缺陷对会计信息质量、管理层预测有效性、权益资本成本、债务契约的影响等。国内近年来内控研究虽不断深入，但已有文献主要通过构建内控指数、采用间接替代变量等方式，对内控缺陷披露的关注较少。据笔者统计，目前专门从事内控缺陷信息的实证性研究的只有蔡丛光（2010）、田高良等（2010，2011）、刘亚莉等（2011）和盛常艳（2012）等。这可能源于过去几年，中国上市公司内控信息披露处于无规范约束状态，内控缺陷缺乏统一标准，缺陷披露的随意性较大，可比性和质量较差时。
近年来，中国上市公司内部控制缺陷披露数量和披露规范程度有明显改进。鉴于此，本文以2009—2011年沪深A股上市公司为初始样本，对其内控自评报告及内控缺陷披露情况进行描述统计分析，以认清上市公司内控建设、内控信息披露和内控缺陷现状，为后续相关研究提供基础。
一、上市公司内部控制自我评价报告披露
在以企业为纽带的博弈各方中，内部控制自我评价和审计师对内控的鉴证能够释放企业内部控制有效性的信息，使投资者得以对管理层内部控制行动和自身的投资风险做出判断。
（一）内控自评报告披露的市场和行业分布
本文初始样本包括2009—2011年2 647家沪市A股和1 415家深市A股上市公司。其单独内部控制自我评价报告的披露情况如表1所示。
2009—2011各年度，深市公司的内控自评报告披露率均在99%以上，远高于沪市公司。但沪市公司的披露率逐年上升，到2011年已超过50%。这可能是根据上交所《关于做好上市公司2010年年度报告工作的通知》的要求。2010年，沪市公司披露内控自评报告的主要为“上证公司治理板块”样本公司、发行境外上市外资股公司及金融类公司，并鼓励其他有条件公司（拟申请加入“上证公司治理板块”的）披露。而深交所的相应年报工作通知要求，深市公司都应根据《基本规范》披露内控自评报告。
从行业分布来看，公司披露内控自评报告的比例较高的行业主要集中在：行业I（金融、保险业），披露比例为75.2%；①行业F（交通运输、仓储业），披露比例为65.3%；行业J（房地产业），披露比例为63.6%；行业K（社会服务业），披露比例为61.8%。
（二）内控自评报告披露的详略程度
本文依据披露的详略程度，将内控自评报告分为简式报告和详式报告。其中，简式报告篇幅一般不超过3页，仅简单表述公司对内控的责任、内控目标、是否开展内控评价工作及评价结论、有无聘请注册会计师进行审计等；详式报告往往详细介绍内控评价工作开展情况、内控制度的建立健全、重点控制活动、内控有效性的结论及改进计划等。详式报告进一步依据其表述方式分为两类，其中，全部或部分按照《基本规范》的内控要素来叙述的归类为框架式报告，其余为叙述式报告。本文2 298份自评报告中有113份简式报告（占比4.9%）、1 057 份叙述式报告（占比46.0%）和 1 128份框架式报告（占比49.1%）。简式报告全部在上交所披露。在上交所披露的详式报告中80%为框架式报告（617份）。而在深交所披露的详式报告中76.9%为叙述式报告（880份）。
从披露内容看，深交所披露的重点控制活动集中在控股子公司管理、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露方面；而上交所披露的重点控制活动集中在附属公司、金融衍生品交易方面。这与沪深两个交易所2007年的内部控制指引和相关年报工作通知中规定的差别有关。
（三）内控自评报告与内控鉴证（审核/审计）报告
样本年度中，沪深两市共845份内部控制鉴证（审核/审计）报告（或注册会计师对内部控制的评价意见或者专项说明，下同），其中，深市326份，沪市519份。
该845份内部控制鉴证（审核/审计）报告中，有767份是针对内控自评的报告。即深市有326家公司同时披露内控自评报告和内部控制鉴证（审核/审计）报告，而沪市是有441家。
在这845份内部控制鉴证（审核/审计）报告中，非标准无保留意见报告共9份，占仅1.1%。其中，2009和2010年各有2份带强调事项段的无保留意见报告；2011年有4份带强调事项段的无保留意见报告，1份否定意见报告。内部控制鉴证（审核/审计）报告与内控自评报告的结论基本都一致，多为专门基于内部控制鉴证（审核/审计）而出具，极少部分是基于财务报表审计中对内部控制的评价和测试而出具。极低比率的非标准无保留意见，原因可能是目前中国内部控制审计正处于起步阶段，监管力度不足，难以发挥其应有保证作用。
二、上市公司内部控制缺陷信息披露
中国目前对上市公司内控缺陷披露的具体形式、内容和范围都没有明确规定。实际中，内控缺陷信息多以内控信息披露为载体。主要来源包括：年度报告公司治理部分中“公司内部控制制度建立健全情况”一栏；管理当局的单独内部控制自我评估报告；内部控制自我评价报告鉴证（审核/审计）报告。本文将内控缺陷界定为以上来源中所披露的内控缺陷类型、产生原因及改进措施的情况，以及上述部分中虽未明确使用“缺陷”字眼，但存在对内部控制的否定评价，典型的表述为“存在以下薄弱环节”、“有以下不足”，诸如公司治理机制缺乏对公司决策层关键人员的有效制约能力、独立董事履责不到位、债务重组损益处理有误等。对仅提及需进一步完善或改进的内容，如尚需完善内控制度、内审职能、公司治理水平、内控环境建设，内控执行力有待加强等，本文不将其认定为存在内控缺陷。
（一）上市公司内部控制缺陷披露概况
在本文初始样本2009—2011年的4 602家沪深A股上市公司中，有539家公司披露内部控制缺陷信息（占比11.7%）。其中，简单说明有不足或提及要整改的有107家；具体说明不足有哪些或具体说明如何整改或有整改计划的有475家；明确使用“缺陷”字眼具体说明有何种缺陷的有64家。
上表说明，深市公司披露内控缺陷的较多；内控缺陷多通过内控自评报告披露；大部分自愿披露内控缺陷的公司虽然有较强的披露缺陷动机，却缺少单独披露内控自评价报告和内控鉴证（审核/审计）报告的动机，这可能是出于成本因素考虑。
（二）披露内部控制缺陷公司的行业分布
将539家披露内控缺陷的上市公司按行业分类，发现其中265家披露内部控制缺陷的公司属于制造业企业，占总数的49.17%。进一步将这 265 家公司按制造业二级行业分类。披露内控缺陷公司的行业分布情况如表3 所示。
从大行业来看，行业M（综合类）、J（房地产业）、K（社会服务业）的上市公司披露内控缺陷比例较高。而从制造业二级行业来看，C99（其他）、C5（电子）、C4（石油、化学、塑胶、塑料）的上市公司披露内控缺陷比例较高。这些行业受社会关注较高，社会关注度高可能提升了公司的内控缺陷披露概率。
（三）上市公司内部控制缺陷披露内容
从披露信息的内容和表述来看，公司披露的缺陷信息集中在制度完善、制度执行、内控监督评估以及子公司管理控制等方面，但大部分内容空泛、同质化。多数自评报告流于形式，说明内部控制存在固有局限性，不存在重大缺陷，也没有具体描述存在的一般性缺陷；①在年度报告“公司治理结构”中披露的缺陷也不具体，通常提及公司制度建设不完善、监督力量薄弱，其次是职责划分不清晰和由于子公司数目增多和业务范围扩大所带来的经营风险，再就是控制活动不合理、关联交易不合法和高级管理者凌驾等缺陷行为。部分公司仅说明有缺陷而没有具体说明缺陷内容。据统计，2009—2011年该539家披露内部控制缺陷的公司共披露8 247项内控缺陷，其中有5 771项缺陷已经得到整改，占披露缺陷总数的70%；另有2 476项缺陷尚未得到整改，占比30%。
1.按缺陷影响程度分类
本文539家上市公司披露的8 247项内控缺陷中，43项为重大缺陷，②占总数的0.52%；220项为重要缺陷，占总数的2.67%；其余8 155项为一般缺陷，占总数的98.88%。大部分公司披露的是影响程度较低的一般缺陷，仅极少数公司披露重大和重要缺陷。这一方面是因为上市公司缺乏披露重要和重大缺陷的动机，不得已披露缺陷就避重就轻；另一方面也与《企业内部控制评价指引》没有规定重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的具体认定标准有关。若由上市公司根据这几种缺陷的定义自行确定，可能导致一些重大缺陷无法被认定并披露。
2.按缺陷性质分类
参考Ge & McVay（2005），将内控缺陷分为会计层面内控缺陷和公司层面内控缺陷。前者涉及会计核算，包括合同管理、授权审批、资金管理、资产管理、财务核算信息系统、印章管理、会计账务处理等；后者指其他缺陷，包括内控制度不完善或尚未得到有效执行，风险控制、预算编制考核、企业信息系统、供应商与客户管理、企业机构和规章不完善，内部审计职能薄弱，员工素质低等。2009—2011年，样本公司共详细披露749项内部控制缺陷的具体内容。其中有120项属于会计层次内控缺陷，占比16.02%；另外629项缺陷属于公司层次内控缺陷，占比83.98%。
三、总结与建议
本文通过对2009—2011年度A股上市公司内部控制信息披露情况的统计分析，发现：
在内控自评报告披露方面，深市公司的披露比率高于沪市公司；行业I、F、J、K公司的披露比例较其他行业公司高；沪市公司披露的报告相对简略，大部分为框架式报告，而深市公司披露的报告大部分为叙述式报告。
在内控缺陷信息披露方面，披露缺陷的公司相对少；行业M、J、K公司的披露比例较高；重大和重要缺陷的披露比例低；披露的缺陷大多已整改；大多属于公司层次内控缺陷，会计层面内控缺陷披露相对较少。
总体而言，近年来，特别是2011年以来，上市公司披露内控缺陷比例显著提升。但中国当前内控缺陷信息披露仍处于起步阶段，整体披露水平较低，信息含量较差。其可能原因在于：上市公司内控缺陷披露的动机主要来自于监管层的监管压力，其主动披露缺陷的动机较弱；而注册会计师内部控制审计尚未发挥足够的外部治理作用。
建议相关部门出台更具指导性的披露规则，构建有效的内控信息披露监管体系，加强对内控缺陷披露违规行为的监管力度和惩罚机制；积极发挥证券市场对内控有效信息的识别及定价机制作用，引导投资者理性解读内控缺陷信息，保护和鼓励企业自愿进行内控信息披露。加强对内部控制审计的监督，提升内控审计质量，促进注册会计师外部治理功能的实现。
参考文献：
[1] Ge，S.McVay.The Disclosure of Material Weakness in Internal Control after the Sarbanes—oxley Act.Accounting Horizons，2005，
（19）：137-158.
[2] Ashbaugh-Skaife H.，Collins D.W.，Kinney Jr W.R..The Discovery and Reporting of Internal Control Deficiencies Prior to SOX-man-dated
Audits.Journal of Accounting and Economics，2007，（44）：166-192.
[3] 蔡丛光.内部控制缺陷信息披露的影响因素分析[J].财会研究，2010，（4）：33-38.
[4] 田高良，齐保垒，李留闯.基于财务报告的内部控制缺陷披露影响因素研究[J].南开管理评论，2010，（4）：134-141.
[5] 田高良，齐保垒，程瑶.内部控制缺陷对会计信息价值相关性的影响——针对中国股票市场的经验研究[J].西安交通大学学报；
篇13
测评工作由省政府纠风办、省监察厅统一组织实施，纠风室负责民主测评的具体组织工作。
二、测评对象
省公安厅（含交警）、省国土资源厅、省环境保护厅、省住房和城乡建设厅、省交通运输厅、省国家税务局、省地方税务局、省工商行政管理局、省质量技术监督局、出入境检验检疫局、省安全生产监督管理局。
三、测评内容
测评内容主要包括政务公开、办事效率、服务态度、依法行政、廉洁执法、整改提高等方面的情况。具体内容将由专业机构制定问卷调查表。
四、测评方式
1.自查自评。由各部门在本系统内通过宣传发动、查找问题、整改提高等步骤，开展自查自评活动并提交工作报告。活动效果在测评总分值中占比为10%。
2.电话问卷采访测评。委托中国电信分公司通过“ICD客户服务系统”进行电话问卷采访测评。测评样本为10000份。测评结果在测评总分会值中占比为了30%。
3.专业机构问卷测评。委托统计局根据测评内容设计调查问卷开展调查测评。测评样本为10000份。测评结果在测评总分值中占比为30%。
4.大众媒体问卷测评。通过春城晚报、生活新报、信息报等媒体刊登测评问卷开展调查测评。测评结果在测评总分值中占比为10%。
5.网络问卷调查测评。依托省人民政府门户网站和纪检监察网开展问题调查测评。测评结果在测评总分值中占为10%。
6.市县纠风办问卷测评。市、县两级纠风办共发放调查问卷10000份进行调查测评。测评结果在测评总分值班中占比为10%。
五、时间安排
（一）准备阶段：5-7月
5-6月，调查研究，修改完善测评工作方案；拟定问卷调查表；向16个州市和11个部门发出测评通知。
7月，11个部门在本系统内开展自查自评活动；通过各种媒体和手机短信开展宣传造势。
（二）实施阶段：8-9月
8月1日—9月30日，各种测评方式同步展开，分别实施。8月30日前，部门自查自评和媒体测评完成，11个部门提交自查自评报告；9月10日前，问卷调查测评完成，各州市纪风办上交本州市（含县级）测评结果或测评问卷；9月20日前，电话问卷完成；9月30日前，网络调查完成。
（三）汇总阶段：10月
10月20日前，对各评议方式结果进行汇总；对各单位（部门）积分情况进行汇总；对测评结果进行分析研究；完成测评工作报告。
